目??錄
序號(hào)?????????名稱???????????????????????????頁碼
1?????????質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo) ? ? ? ? ? ? ???2
2?????????任命書 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 3
3?????????組織機(jī)構(gòu)圖?????????????????????????4
4?????????各級(jí)各類人員崗位責(zé)任制 ? ? ?5-6
5????????原輔材料采購驗(yàn)證控制???????????7
6?????????員工培訓(xùn)制度?????????????????????8-9
7????????文件管理制度?????????????????????10-11
8????????生產(chǎn)過程檢驗(yàn)控制 ? ? ? ? ? ? ? ??12
9????????設(shè)備管理制度?????????????????????? 13-16
10???????計(jì)量器具管理制度??????????????? ?17
11???????不合格品的控制程序????????????18-19
12???????檢測設(shè)備管理制度???????????????20-21
13???????產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度?????????22-23
14???????文件資料控制???????????????????????24
15???????生產(chǎn)衛(wèi)生管理辦法?????????????????25
16???????衛(wèi)生管理組織制度 ? ? ? ? ? ? ? ??26-32
17 ???????倉庫、儲(chǔ)存管理制度?????????????34-37
18??????? *號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 ? ? ? ? ? ? ? ? ?38
質(zhì)量方針
科技領(lǐng)先、誠信為本
質(zhì)量第一、客戶第一、
服務(wù)第一、顧客滿意。
質(zhì)量目標(biāo)
產(chǎn)品生產(chǎn)合格率100%
顧客投訴處理率100%
顧客滿意度逐年提高
任?命?書
為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，經(jīng)研究決定，自即日起由XXX同志擔(dān)任本公司質(zhì)量責(zé)任人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：
1、協(xié)助經(jīng)理貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)：
2、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門質(zhì)量職能執(zhí)行情況；
3、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；
4、提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求；
5、代表本企業(yè)就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。
總經(jīng)理簽字：
XXX（蓋章）
年????月???日
1、目的
明確規(guī)定各級(jí)各類人員的崗位職責(zé)，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量體系的順利進(jìn)行。
2、適用范圍
適用于本公司各級(jí)各類人員崗位責(zé)任的明確。
3、職責(zé)
各級(jí)各類人員必須嚴(yán)格執(zhí)行和遵守各自的崗位制度。
4、工作程序
4．1總經(jīng)理
4．1．1負(fù)責(zé)在本公司中貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的法律、法規(guī)、方針、政策等。
4．1．2確定并頒布本公司衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)，組織建立衛(wèi)生質(zhì)量體系，并使之持續(xù)有效地運(yùn)行。
4．1．3負(fù)責(zé)配備建立及運(yùn)行衛(wèi)生質(zhì)量體系所需的資源。
4．14負(fù)責(zé)主持對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量體系的內(nèi)部審核。
4．15抓好本公司和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作。
4．2質(zhì)量副總經(jīng)理
4．2．1協(xié)助總經(jīng)理管理衛(wèi)生質(zhì)量各方面的工作，具體負(fù)責(zé)日常事務(wù)。
4．2．2負(fù)責(zé)貫徹總經(jīng)理下達(dá)的有關(guān)技術(shù)管理、衛(wèi)生質(zhì)量及檢驗(yàn)方面的批示或指令。
4．2．3協(xié)助總經(jīng)理解決生產(chǎn)中出現(xiàn)重大工藝、技術(shù)問題和重大產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量問題。
4．2．4協(xié)助總經(jīng)理抓好生產(chǎn)管理，檢查衛(wèi)生質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)。
4．3質(zhì)量部長
4．3．1負(fù)責(zé)組織本公司衛(wèi)生質(zhì)量體系的日常運(yùn)作管理，負(fù)責(zé)組織本公司衛(wèi)生質(zhì)量管理文件的編寫、修改和日常使用管理。
4．3．2負(fù)責(zé)組織質(zhì)量部按規(guī)定程序?qū)υo材料、包裝材料、半成品和成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。
4．3．3負(fù)責(zé)安排按程序?qū)ιa(chǎn)用水進(jìn)行日常監(jiān)測，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備工器具的清潔進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4．3．4負(fù)責(zé)組織制定本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程。
4．3．5負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的檢驗(yàn)計(jì)量儀器的定期校準(zhǔn)工作。
4．3．6積極組織開展群眾性的衛(wèi)生質(zhì)量管理活動(dòng)。
4．3．7負(fù)責(zé)組織本公司新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)，新技術(shù)，新工藝的研究及推廣應(yīng)用、收集信息、改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量。
4．3．8負(fù)責(zé)組織制訂工藝規(guī)程和崗位技術(shù)衛(wèi)生操作規(guī)程。
4．3．9負(fù)責(zé)組織制訂設(shè)備和工器具清潔制度及清潔消毒規(guī)程。
4．3．10組織HACCP小組制訂HACCP計(jì)劃。
4．3．11確定本公司使用的各類衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
4．3．12負(fù)責(zé)組織解決產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中環(huán)節(jié)出現(xiàn)的工藝問題及衛(wèi)生質(zhì)量關(guān)鍵問題。
4．4檢驗(yàn)人員
4．4．1嚴(yán)格按各檢驗(yàn)規(guī)程按時(shí)對(duì)各原輔料、包裝物料、半成品和成品的衛(wèi)生質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果判定合格否。
4．4．2嚴(yán)格按程序?qū)ιa(chǎn)用水進(jìn)行日常監(jiān)測、對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、工器具的清潔狀況進(jìn)行檢查。
4．14．3檢驗(yàn)人員進(jìn)入車間時(shí)，應(yīng)遵守車間各個(gè)衛(wèi)生質(zhì)量管理制度。
4．4．4正確使用檢驗(yàn)設(shè)備儀器，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。
4．5生產(chǎn)部長崗位責(zé)任制
4．5．1負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完成公司里下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。
4．5．2負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各項(xiàng)生產(chǎn)過程的衛(wèi)生質(zhì)量控制措施。
4．5．3負(fù)責(zé)保持廠區(qū)環(huán)境、車間、生產(chǎn)設(shè)備及工器具的清潔工作。
4．5．4負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)加工人員的日常衛(wèi)生監(jiān)督。
4．5．5負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
4．5．6認(rèn)真搞好車間各項(xiàng)管理。
4．6班、組長
4．6．1負(fù)責(zé)組織全體職工按質(zhì)按量完成車間下達(dá)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。
4．6．2完成車間下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。
4．6．3負(fù)責(zé)職工的日常衛(wèi)生的檢查、監(jiān)督。
4．6．4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職工遵守有關(guān)崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程及各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度的情況，確保加工質(zhì)量。
4．6.5督促操作者正確使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。
4．7生產(chǎn)工人
4．7．1努力完成車間或線段下達(dá)的品種、質(zhì)量、數(shù)量計(jì)劃。
4．7．2嚴(yán)格按照有關(guān)工藝規(guī)程、崗位衛(wèi)生操作規(guī)程、清潔規(guī)程進(jìn)行操作和生產(chǎn)。
4．7．3嚴(yán)格遵守各個(gè)衛(wèi)生質(zhì)量管理制度。
4．7．4正確使用各種設(shè)備、工具器，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作。
4．8企管部部長
4．8．1負(fù)責(zé)組織對(duì)職工的衛(wèi)生培訓(xùn)工作。
4．8．2負(fù)責(zé)組織建立職工健康檔案和定期健康體檢工作。
4．8．4負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和人事安排工作
4．9物流部長
4．9．1負(fù)責(zé)根據(jù)采購計(jì)劃安排原料、輔料及其它物資的采購，保證所購材料的質(zhì)量。
4．9．2負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方的評(píng)審。
4．9．3負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品、成品的入庫驗(yàn)收、貯存、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)與交付等方面的衛(wèi)生質(zhì)量管理。
4．10設(shè)備部部長崗位責(zé)任制
4．10．1負(fù)責(zé)本公司機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的統(tǒng)一管理。
4．10．2負(fù)責(zé)組織全廠機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。
4．10．3負(fù)責(zé)保證全廠用電、用水的供應(yīng)。
4．10．4負(fù)責(zé)組織制訂設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，并組織進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的維修工作。
4．10．5組織各種調(diào)和事故的調(diào)查、分析工作，并提出處理意見。
4.7.6負(fù)責(zé)公司的計(jì)量器具的管理工作。
4.11銷售部部長職責(zé)
4.11.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售工作
4.11.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售記錄及產(chǎn)品質(zhì)量追蹤信息的收集和提供。
4.11.2負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品售后服務(wù)工作。
1、目的
為確保采購的原輔材料能滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。
2、范圍
適用于本公司對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料采購的控制。
3、職責(zé)
a) 物流部根據(jù)生產(chǎn)部門提供的《采購計(jì)劃》報(bào)批并實(shí)施采購
同時(shí)索取“三證”（營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)報(bào)告）。
b) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求同時(shí)驗(yàn)證。
c) 倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)貨的報(bào)檢和存放管理。
d) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)《采購計(jì)劃》的審批。
4、工作流程
4．1所進(jìn)貨物入廠后，由保管員及時(shí)報(bào)檢，填寫《請(qǐng)驗(yàn)單》送達(dá)質(zhì)量部。
4．2質(zhì)檢員接到《請(qǐng)驗(yàn)單》后，應(yīng)立即做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)準(zhǔn)備工作，并簽名確認(rèn)。
4．3檢驗(yàn)
4．3．1正常情況下，采用正常檢驗(yàn)方式。
4．3．2若供應(yīng)方不按合同要求控制質(zhì)量、提供的質(zhì)量合格證明文件不足時(shí)，則加嚴(yán)檢驗(yàn)，但須經(jīng)質(zhì)量部長批準(zhǔn)。
4．3．3若供應(yīng)嚴(yán)格按合同要求控制質(zhì)量且質(zhì)量合格證明文件齊全，則可放寬檢驗(yàn)，但需經(jīng)質(zhì)量部長批準(zhǔn)。
4．3．4抽樣、檢驗(yàn)和判定按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4．3．5經(jīng)過檢驗(yàn)與判定后，合格的出具合格證明，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4．4《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單》
4．4．1《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單》包括但不限以下內(nèi)容：
（1）、檢驗(yàn)時(shí)間
（2）、檢驗(yàn)內(nèi)容
（3）、檢驗(yàn)結(jié)果
（4）、檢驗(yàn)人
（5）、審批人
4．4．2《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單》一式二份，檢驗(yàn)員填寫，質(zhì)量部長確認(rèn)簽名，一份送倉庫，一份留底。
4．5倉管人員接到《原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單》后，對(duì)合格品可辦理入庫手續(xù)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。
4．6緊急放行：通常不允許使用未經(jīng)檢驗(yàn)合格的進(jìn)貨產(chǎn)品，確因生產(chǎn)急需而又不及檢驗(yàn)時(shí)。若不符合要求又能及時(shí)追回，方可放行。
4．6．1緊急放行必須由生產(chǎn)部申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4．6．2質(zhì)量部長指定生產(chǎn)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督，以便進(jìn)行檢驗(yàn)處理。
1、計(jì)劃的編制與實(shí)施
1．1企管部負(fù)責(zé)編寫與實(shí)施《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》。
1．2計(jì)劃實(shí)施期為每年生產(chǎn)停機(jī)期。
1．3企管部于每期培訓(xùn)后進(jìn)行考試、考核或予以資格確認(rèn)。
1．4企管部定期對(duì)班組或個(gè)人質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核
1、5合部每年對(duì)培訓(xùn)考核員工做出資格認(rèn)定。
1．6各部門提出本部門提出計(jì)劃，并報(bào)請(qǐng)企管部配合實(shí)施。
2.行政管理人員培訓(xùn)
2、1參加人員
與質(zhì)量有關(guān)行政管理人員（主要為部門負(fù)責(zé)人）。
2．2培訓(xùn)內(nèi)容
質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)，質(zhì)量體系相關(guān)文件、內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
2．3考試（核）
2．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容
3、技術(shù)人員培訓(xùn)
3、1參加人員
技術(shù)、檢（試）驗(yàn)人員以及市場調(diào)研、物流、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人。
3．2培訓(xùn)內(nèi)容
3．2．1質(zhì)量管理專業(yè)知識(shí)，包括質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄、SSOP、HACCP原理及應(yīng)用。
3．2．2統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用，包括工序能力研究、統(tǒng)計(jì)抽樣檢驗(yàn)質(zhì)量控制圖。
3．2．3再提高教育，包括辦公自動(dòng)化，專業(yè)新知識(shí)新技術(shù)。
3．3考試（核）
3．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容
3．3．2考核本專業(yè)（崗位）或本部門質(zhì)量指標(biāo)完成情況。
4、???生產(chǎn)監(jiān)督管理人員和操作工及維修工
4．1參加人員
生產(chǎn)車間、設(shè)備部的員工
4．2培訓(xùn)內(nèi)容
4．2．1作業(yè)文件包括設(shè)備、儀器工器具操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢（試）驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝文件、生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生和安全管理制度、安全生產(chǎn)常識(shí)。
4．2．2崗位技能包括常見故障處理方法、叉車駕駛。
4．3考試（核）
4．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容
4．3．2考試（核）和崗位技能考核均合格予以資格確認(rèn)。
5、新員工上崗和轉(zhuǎn)崗
5．1參加人員
新員工、原員工轉(zhuǎn)崗
5．2培訓(xùn)內(nèi)容
5．2．1新員工的培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)崗位職責(zé)與作業(yè)要求、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全要求、質(zhì)量意識(shí)。
5．2．2轉(zhuǎn)崗員工的培訓(xùn)內(nèi)容為相關(guān)崗位職責(zé)與作業(yè)要求。
5．3由用人部門負(fù)責(zé)上述員工培訓(xùn)。
5．4考試（核）
5．4．1新員工經(jīng)試用期考核，期滿進(jìn)行崗位技能和操作考試。
5．4．2轉(zhuǎn)崗員工經(jīng)培訓(xùn)考試。
6、特定工程
6．1參加人員
特定工種（工作）員工[關(guān)鍵工序（位）、特殊工種（鍋爐、電氣、駕駛）、檢（試驗(yàn)）、質(zhì)量審核]。
6．2培訓(xùn)內(nèi)容
新員工的培訓(xùn)內(nèi)容包括相關(guān)崗位職責(zé)與作業(yè)要求、生產(chǎn)衛(wèi)生與安全要求、質(zhì)量意識(shí)。
6．3考試（核）
6．3．1考試同培訓(xùn)內(nèi)容
采取部門或外聘培訓(xùn)、內(nèi)部和社會(huì)結(jié)合考核，并取得相應(yīng)證明及進(jìn)行資格確認(rèn)。
7、全員培訓(xùn)
7．1參加人員
全體員工
7．2培訓(xùn)內(nèi)容
7．2．1質(zhì)量意識(shí)和工作質(zhì)量及崗位責(zé)任與影響。
7．2．2其它
7．3考核
個(gè)人或班組完成質(zhì)量目標(biāo)情況。
8．培訓(xùn)安排
8．1由部門提出人員、內(nèi)容、時(shí)間要求。
8．2企管部綜合平衡編制計(jì)劃。
8．3部門配合具體實(shí)施。
8．4以停機(jī)期重點(diǎn)安排，具體時(shí)間依培訓(xùn)內(nèi)容確定。
9、獎(jiǎng)罰
9．1根據(jù)培訓(xùn)考試和崗位技能考核成績予以獎(jiǎng)懲。
9．2培訓(xùn)考試和考核均合格予以崗位資格確認(rèn)，準(zhǔn)予正式定崗或轉(zhuǎn)崗。
9．3考試或考核不合格限期補(bǔ)考，仍未合格予以試崗培訓(xùn)或調(diào)離崗位，直到予以辭退。
9．4特定工種（工作）員工考試不合格不予補(bǔ)考，予以調(diào)離崗位或辭退。
1、目的
為保證本企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件得到控制，使各使用場所均能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制訂本制度。
2、適用范圍
本制定適用于本企業(yè)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件的管理。
3、職責(zé)
3．1企管部是文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)管理性文件和技術(shù)、作業(yè)文件的發(fā)放和管理；
3．2各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的各種文件的編寫和控制；
3．3外來文件由企管部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集、備案、發(fā)放及跟蹤管理。
4、工作程序
4．1文件的分類
4．1．1質(zhì)量管理文件
a、????質(zhì)量手冊(cè)：指導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量行為的綱領(lǐng)文件；
b、???質(zhì)量管理程序，管理制度：闡述本企業(yè)對(duì)各質(zhì)量管理過程的規(guī)定，明確控制的目的、范圍、各部門職責(zé)和具體工作程序的文件；
4．1．2技術(shù)性文件：原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、各工序崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、儀器設(shè)備操作規(guī)程，檢驗(yàn)計(jì)劃、檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)則等技術(shù)作業(yè)文件；
4．1．3外來文件：包括本企業(yè)適用的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國外標(biāo)準(zhǔn)，接受顧客提供的標(biāo)準(zhǔn)、資料、規(guī)范等。
4．2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)
4．2．1文件編寫：各類文件由各分管部門組織人員進(jìn)行編寫、質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理提出。
4．2．2文件的審批
4.2.2.1文件審批人員對(duì)文件的適用性和有效性負(fù)責(zé)。
4.2.2.2審批部門或人員有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門重新修訂。
4．3文件的發(fā)放
4．3．1根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門在“文件發(fā)放審批記錄表”中確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。
4．3．2受控文件發(fā)放前的標(biāo)識(shí)
經(jīng)批準(zhǔn)的管理性、技術(shù)性、外來文件，由發(fā)放部門加蓋“受控”章，并注明分發(fā)號(hào)，做好發(fā)放記錄，便于追溯。
4．4文件更改
4．4．1更改文件：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。
4．4．2在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時(shí)，使用部門可提出更改申請(qǐng)。填寫“文件更改申請(qǐng)”單，注明提出部門、文件名稱、編號(hào)、更改原因、文件原內(nèi)容、建議更改內(nèi)容等，報(bào)文件原編制部門，由其按規(guī)定進(jìn)行審批。
4．5文件的銷毀
4．5．1受控文件作廢或失效時(shí)，由文件管理部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并作好記錄。
4．5．2已作廢文件有參考價(jià)值需要存檔，應(yīng)加蓋“作廢”章。
4．5．3作廢文件集中銷毀，報(bào)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并作好銷毀記錄。
4．6文件的日常管理
4．6．1文件的使用部門和人員，不得隨意涂改或損壞文件，不允許丟失。
4．6．2未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準(zhǔn)私自復(fù)印文件，更不準(zhǔn)外借。
4．6．3文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對(duì)存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰，便于查閱。
4．6．4對(duì)于各種時(shí)效性文件、臨時(shí)性文件，如各類計(jì)劃、工藝通知書等，按使用期給予以控制，過期自動(dòng)失效。
4．7外來文件的控制
對(duì)于外來文件經(jīng)識(shí)別、確認(rèn)后由主管部門進(jìn)行文件的發(fā)放和管理。
1、目的
規(guī)范并保持本公司過程檢驗(yàn)程序，確保本公司質(zhì)量體系，覆蓋的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中符合規(guī)定要求，避免不合格品流入下道工序。
2、適用范圍
適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋的產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢驗(yàn)。
3．職責(zé)
3．1質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)工藝確定各檢驗(yàn)點(diǎn)。
3．2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制車間過程工藝作業(yè)指導(dǎo)書，車間檢驗(yàn)員按照過程工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并負(fù)責(zé)實(shí)施。
3．3有關(guān)生產(chǎn)崗位操作人員負(fù)責(zé)崗位自檢。
4、工作流程
4．1檢驗(yàn)員及檢驗(yàn)控制方法的設(shè)定。
4．1．1質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)確定各檢驗(yàn)點(diǎn)及檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)在相應(yīng)的工藝標(biāo)準(zhǔn)中說明清楚。
4．1．2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制過程作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)質(zhì)量副總或總經(jīng)理審批實(shí)施。
4．1．3過程工藝作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包括以下內(nèi)容：品種、檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方法、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)依據(jù)、使用儀器設(shè)備、判定準(zhǔn)則、檢驗(yàn)頻率、記錄格式。
4．2過程檢驗(yàn)
4．2．1車間檢驗(yàn)員應(yīng)做好生產(chǎn)前檢驗(yàn)準(zhǔn)備與交接班工作。
4．2．2生產(chǎn)之前，生產(chǎn)崗位人員對(duì)原輔料（包括飲料用水）進(jìn)行確認(rèn)并記錄，車間檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督。
4．2．3生產(chǎn)過程中車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)抽檢并記錄。
4．2．4對(duì)上下班余下的半成品和本班的半成品，車間檢驗(yàn)員依據(jù)工藝作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢判定合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)并做相應(yīng)記錄。
4．2．5經(jīng)檢驗(yàn)判定不合格的半成品，生產(chǎn)崗位人員按相應(yīng)的不合格品處理作業(yè)指導(dǎo)書控制。避免不合格品流入下道工序，并做好記錄。
4．2．6對(duì)于實(shí)際存在或潛在的不合格因素，檢驗(yàn)員會(huì)同生產(chǎn)班長必須及時(shí)進(jìn)行糾正，避免造成更多的損失，并做好記錄。
機(jī)器設(shè)備是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的重要物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，是企業(yè)生產(chǎn)力的三大要素之一，也是衡量企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)水平的一個(gè)重要標(biāo)志。設(shè)備完好程度，將影響到加工產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量、原材料、動(dòng)力能源的消耗，影響到生產(chǎn)的安全，從而影響到產(chǎn)品的成本。因此為了做好設(shè)備的管理工作，提高設(shè)備完好程度和利用率，降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟(jì)效益制訂本制度。
1．0目的與范圍
對(duì)全公司設(shè)備的申購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報(bào)廢、技術(shù)資料的管理等作出規(guī)定。
2．0術(shù)語
2．1固定資產(chǎn)：，凡能獨(dú)立完成一項(xiàng)以上生產(chǎn)要求的機(jī)電設(shè)備，原購置價(jià)值（包括設(shè)備的價(jià)值、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等）在2000元以上均列為固定資產(chǎn)。
2．2設(shè)備使用費(fèi)用：指設(shè)備折舊費(fèi)用、運(yùn)行消耗的零配件費(fèi)用和維護(hù)保養(yǎng)、計(jì)劃檢修所發(fā)生的人工費(fèi)用總和。
2．3新增設(shè)備（含更新設(shè)備）：為改善產(chǎn)品性能，提高產(chǎn)品質(zhì)量和擴(kuò)大生產(chǎn)能力而添置的設(shè)備。
2．4設(shè)備的改進(jìn)：為延長設(shè)備的使用壽命，提高自動(dòng)化程度，改變薄弱環(huán)節(jié)，改善操作條件，促使維修備品備件系列化，而改變?cè)O(shè)備技術(shù)狀況的技術(shù)措施。
2．5設(shè)備的改裝：為滿足生產(chǎn)工藝要求，擴(kuò)大工藝使用范圍，提高產(chǎn)品質(zhì)量與加工精度而改變?cè)O(shè)備技術(shù)狀況的技術(shù)措施。
2．6日常保養(yǎng)（也叫例行保養(yǎng)）：主要內(nèi)容是在班前班后對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、潤滑，緊固已松動(dòng)的螺絲，檢查零部件的完整狀況；班中認(rèn)真觀察設(shè)備運(yùn)行情況，及時(shí)排除細(xì)小故障，改善運(yùn)轉(zhuǎn)條件等。
2．7一級(jí)保養(yǎng)：根據(jù)設(shè)備使用情況，對(duì)部分零部件進(jìn)行拆卸、清潔；對(duì)設(shè)備某些配合間隙進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整；清除設(shè)備表面銹跡、油污，疏通油路，防止泄露；清掃電器裝置，清洗附件和冷卻裝置，緊固安全防護(hù)裝置等。
2．8二級(jí)保養(yǎng)：根據(jù)設(shè)備使用情況，對(duì)設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查和清洗各傳動(dòng)、潤滑、冷卻系統(tǒng)，進(jìn)行清洗、換油；對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查、整修；檢查、整修設(shè)備的精度和水平等。
2．9小修：是對(duì)設(shè)備進(jìn)行局部的修理，工作量較小。不全部拆卸設(shè)備，只修復(fù)或更換設(shè)備部分磨損較快的零件，調(diào)整設(shè)備運(yùn)行機(jī)構(gòu)，以保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足工藝要求。
2．10中修：是工作量較大的一種計(jì)劃修理。不但要修復(fù)或更換設(shè)備的主要零部件和較多的磨損件，同時(shí)，還要檢查整個(gè)機(jī)械系統(tǒng)，緊固所有機(jī)件，消除擴(kuò)大了的各種配合間隙，換油、校正設(shè)備基準(zhǔn)備，以保證設(shè)備能恢復(fù)和達(dá)到應(yīng)有的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。
2．11大修：是工作量最大的一種計(jì)劃修理。包括將設(shè)備全部解體，進(jìn)行檢查修復(fù)或更換全部磨損的零部件，校正和調(diào)整整個(gè)設(shè)備，以全面恢復(fù)設(shè)備原有的精度、性能和生產(chǎn)效率，配備安全裝置和必要的附件，并對(duì)設(shè)備外表重新噴漆。
3．0管理職責(zé)
3．1公司設(shè)備部長負(fù)責(zé)對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。
3．2公司所有主要及關(guān)鍵設(shè)備均應(yīng)由設(shè)備部長組織人員進(jìn)行分類、編號(hào)和建立臺(tái)帳、檔案。設(shè)備技術(shù)資料原件由企管部歸檔保管。設(shè)備使用單位原則上使用復(fù)印件。
3．3設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)建立本單位所有設(shè)備的臺(tái)帳、檔案，并報(bào)企管部備案。用好、管好維護(hù)好設(shè)備。協(xié)同財(cái)務(wù)部門做好設(shè)備維護(hù)、維修等使用費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作。
3．4財(cái)務(wù)部門設(shè)立使用帳戶，與使用部門做好設(shè)備拆舊、維護(hù)保養(yǎng)、維修等費(fèi)用統(tǒng)計(jì)工作，以便以必要時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。
4．0工作流程
4．1設(shè)備的申購、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、停用、移裝、調(diào)撥和報(bào)廢。
4．1．1設(shè)備的購置
A、遇有公司要進(jìn)行年度更新改造計(jì)劃項(xiàng)目時(shí)，由設(shè)備部長組織相關(guān)部門對(duì)需購置的設(shè)備進(jìn)行選型定廠，填寫相應(yīng)的《設(shè)備購置申請(qǐng)書》，報(bào)企管部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
B、公司根據(jù)工藝要求，需要更新設(shè)備時(shí)，由公司設(shè)備部長負(fù)責(zé)填寫《設(shè)備購置申請(qǐng)書》，企管部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
C、物流部根據(jù)批準(zhǔn)的《設(shè)備購置申請(qǐng)書》進(jìn)行采購。采購?fù)瓿珊?，將《設(shè)備購置申請(qǐng)書》返還企管部歸檔保管。
D、新設(shè)備到位后，設(shè)備部門應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)驗(yàn)收，如不便開箱驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)記好裝箱清單，并通知設(shè)備部及物流部。
4．1．2設(shè)備的安裝、調(diào)試及驗(yàn)收
A當(dāng)合同規(guī)定由設(shè)備供應(yīng)商派員安裝時(shí)，由設(shè)備部派人協(xié)助，由供應(yīng)商或其代表主持開箱。開箱時(shí)所有零配件由公司倉庫部門派人核對(duì)，并登記技術(shù)資料以便追索歸檔。
B、當(dāng)合同規(guī)定由公司自行安裝時(shí)，設(shè)備的安裝由公司組織設(shè)備部人員安裝。
C、新設(shè)備安裝完畢后，使用部門時(shí)試車。試車完畢，公司組織驗(yàn)收，并簽定意見。
D、設(shè)備驗(yàn)收合格后，由公司開出《設(shè)備投產(chǎn)移交單》一式三聯(lián)。使用車間憑移交單使用新設(shè)備。財(cái)務(wù)部門憑移交單進(jìn)行折舊提成。另一聯(lián)與其他相關(guān)技術(shù)資料歸檔保管、使用部門建立設(shè)備臺(tái)帳。
4.1.3設(shè)備的停用和啟用
A、因生產(chǎn)任務(wù)不足或其他原因，設(shè)備將閑置一定時(shí)間時(shí)，由設(shè)備使用部門提出申請(qǐng)，總經(jīng)理簽署意見，報(bào)董事長批準(zhǔn)，并填寫《設(shè)備停封單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)使用部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門，設(shè)備部長負(fù)責(zé)做好設(shè)備停用記錄，歸檔企管部。
B、使用部門憑單停用設(shè)備。停用期間應(yīng)派人定期做好設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。由總經(jīng)理負(fù)責(zé)或派人監(jiān)督檢查維護(hù)保養(yǎng)工作情況。
C、使用部門要求啟用已停用封存的設(shè)備時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，總經(jīng)理作出意見，董事長審批后，并出具《設(shè)備啟用單》，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門恢復(fù)設(shè)備折舊，一聯(lián)轉(zhuǎn)設(shè)備使用部門通知啟用，一聯(lián)歸檔企管部。
4.1.4設(shè)備的移裝和調(diào)撥
A、設(shè)備使用部門需要對(duì)某些設(shè)備做內(nèi)部移裝，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
B、設(shè)備在各公司間調(diào)劑時(shí)，由調(diào)入方提出申請(qǐng)，與調(diào)出方協(xié)商后，報(bào)企管部批準(zhǔn)。
C、企管部核對(duì)情況后，填寫《設(shè)備調(diào)撥單，一聯(lián)轉(zhuǎn)到調(diào)出公司，一聯(lián)存檔。設(shè)備調(diào)出公司應(yīng)把該臺(tái)設(shè)備的臺(tái)帳一起調(diào)撥到調(diào)入公司。
4.1.5設(shè)備的報(bào)廢
A、生產(chǎn)設(shè)備符合下列條件之一的，可按規(guī)定申請(qǐng)報(bào)廢。
①已超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)和部件嚴(yán)重磨損，精度、效能降低無法滿足最低工藝要求，且不能改進(jìn)、改裝的。
②因不可抗力造成設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)而無法繼續(xù)使用的。
③腐蝕、磨損過甚，無修復(fù)價(jià)值或繼續(xù)使用易發(fā)生危險(xiǎn)的。
④技術(shù)落后，性能低劣，無改進(jìn)價(jià)值的。
B、符合報(bào)廢條件的設(shè)備，由使用單位提出申請(qǐng)，公司總經(jīng)理、董事長簽署意見后，報(bào)企管部審批。同意報(bào)廢后由設(shè)備部長填寫《設(shè)備報(bào)廢單》一式三聯(lián)，一聯(lián)轉(zhuǎn)使用部門，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門，一聯(lián)歸檔企管部。各部門在固定資產(chǎn)帳或設(shè)備臺(tái)帳上注銷報(bào)廢設(shè)備。
C、設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢后，由所屬公司處理?？衫玫牧悴考厥?，其他部件由倉庫部門作廢品處理。設(shè)備報(bào)廢處理情況報(bào)企管部備案。
4.2設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)和修理
4.2.1設(shè)備的使用
4.2.1.1新設(shè)備在投入使用前，使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用說明書和生產(chǎn)工藝制訂出設(shè)備操作規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.2.1.2設(shè)備部長組織人員根據(jù)設(shè)備維護(hù)說明書和生產(chǎn)情況，制訂相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)規(guī)程。
4.2.1.3設(shè)備操作規(guī)程和維護(hù)規(guī)程除一份存檔外，應(yīng)發(fā)到設(shè)備使用部門的相應(yīng)崗位上。
4.2.1.4設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括且不限于下列內(nèi)容：
①設(shè)備技術(shù)性能和允許的極限，如最大轉(zhuǎn)速、負(fù)荷、壓力、溫度、電壓、電流等。
②設(shè)備交接的規(guī)定。應(yīng)對(duì)設(shè)備運(yùn)行異常情況，原有缺陷變化，運(yùn)行參數(shù)的變化，故障及處理等設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行交接。
③緊急情況處理的規(guī)定。(原文鏈接：http://m.gxshunjiang.com/a-98/)
④安全注意事項(xiàng)，包括非本機(jī)操作人員未經(jīng)允許不得操作本機(jī)，任何人不得隨意拆掉或放寬安全保護(hù)裝置等。
4.2.1.5維護(hù)規(guī)程應(yīng)包括且不限于下列內(nèi)容：
①設(shè)備日常、例行的維護(hù)保養(yǎng)的有關(guān)部位、要求或圖表。
②設(shè)備定時(shí)清掃的規(guī)定及部位。
③設(shè)備使用過程中的各項(xiàng)檢查要求，包括路線、部位、內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)狀況參數(shù)、周期（時(shí)間）。周期一般分為日、月、季、年等。
④運(yùn)行中常見故障的排除方法。
⑤維修中的安全注意事項(xiàng)。
4.2.1.6當(dāng)準(zhǔn)備采用新工藝、新技術(shù)時(shí)，使用單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備新的使用、維護(hù)要求對(duì)原有規(guī)程進(jìn)行修改，使用多年、內(nèi)容修改較多的，則應(yīng)進(jìn)行修訂。
4.2.1.7新設(shè)備投入使用前，使用部門應(yīng)組織設(shè)備操作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)規(guī)程，并經(jīng)考試和實(shí)際操作考核合格后方能上崗操作設(shè)備。
4.2.1.8使用設(shè)備時(shí)，操作人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備。當(dāng)發(fā)現(xiàn)規(guī)程內(nèi)容不完善時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)反映。使用部門核實(shí)情況后對(duì)規(guī)程進(jìn)行修改，并報(bào)公司審批、備案。
4.2.1.9當(dāng)設(shè)備發(fā)生缺陷而不能立即修復(fù)時(shí)，使用部門應(yīng)制訂可靠的臨時(shí)規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。設(shè)備缺陷修復(fù)后，臨時(shí)規(guī)程作廢。
4.2.1.10總經(jīng)理負(fù)責(zé)或派員對(duì)設(shè)備的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)違反操作規(guī)程的操作有權(quán)制止。
4.2.2設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理
4.2.2.1設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理工作遵循“預(yù)防為主、維護(hù)與修理并重”的方針，采取“兩保三修”的形式，即例行保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)、小修、中修、大修等．對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和一般設(shè)備的重點(diǎn)部位，采取預(yù)防性維修；對(duì)非關(guān)鍵設(shè)備和突發(fā)性故障，采取事后維修。
4.2.2.2設(shè)備操作人員在每日交接班時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)的維護(hù)規(guī)程做好日常例行保養(yǎng)，設(shè)備部長負(fù)責(zé)或派員進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
4.2.2.3設(shè)備使用部門每月根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)行情況，制訂保養(yǎng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)，并安排人員對(duì)關(guān)鍵設(shè)備、一般設(shè)備的重點(diǎn)部位進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)．針對(duì)故障多發(fā)設(shè)備，由使用部門編制計(jì)劃，并安排專業(yè)人員或使用部門人員進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)完畢應(yīng)做記錄。
4.2.2.4設(shè)備、設(shè)施的大、中、小修，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員和設(shè)備使用部門根據(jù)生產(chǎn)情況、設(shè)備的技術(shù)狀況和運(yùn)行情況，制訂修理計(jì)劃，由專業(yè)人員進(jìn)行修理或?qū)I(yè)人員
和使用部門相應(yīng)操作人員共同進(jìn)行修理。如本公司技術(shù)力量不足以進(jìn)行此項(xiàng)修埋工作，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系維修力量。維修計(jì)劃完成后做好記錄。
4.2.2.5對(duì)一般性設(shè)備故障或關(guān)鍵、重要設(shè)備的突發(fā)性故障，由使用部門報(bào)告公司派人維修或使用部門具備資格人員自行維修。
4.2.2.6在維修中，對(duì)于生產(chǎn)較忙，不能長時(shí)間停機(jī)時(shí)，故障部件有相同型號(hào)的備品備件，可先換上，以盡快恢復(fù)生產(chǎn)。更換下來的零部件要盡快修復(fù)，做好標(biāo)識(shí)并返還使用部門或倉庫。
如無法修復(fù)，則做好記錄以便納入備品備件購買計(jì)劃。
4.2.2.7當(dāng)生產(chǎn)較緊，故障部件無法修好，且無備品備件時(shí)，由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)公司審核，可從停用的相同型號(hào)的設(shè)備上拆用該型號(hào)部件進(jìn)行代換，執(zhí)行人員做好記錄和標(biāo)識(shí)。使用部門盡快提出購買計(jì)劃。新零部件到位后，本著誰拆誰裝的原則，由原執(zhí)行人裝回原處。
4.3設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理及設(shè)備的改進(jìn)、改裝
4.3.1設(shè)備運(yùn)行動(dòng)態(tài)管理
4.3.1.1設(shè)備使用和操作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位使用的設(shè)備，按維護(hù)規(guī)程做好日常維護(hù)保養(yǎng)和一級(jí)保養(yǎng)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)班負(fù)責(zé)人反映。由其聯(lián)系機(jī)電維修人員進(jìn)行維修。對(duì)于不影響運(yùn)轉(zhuǎn)的一般隱患或缺陷，則在完成維護(hù)保養(yǎng)后做好記錄，以備下次維護(hù)保養(yǎng)時(shí)有針對(duì)性的解決。
4.3.1.2使用部門每月對(duì)不能即時(shí)解決的隱患或缺陷進(jìn)行匯總，自留一份，一份報(bào)公司，以便制訂檢修計(jì)劃時(shí)納入其中，做進(jìn)一步的修理。
4.3.1.3使用部門每月對(duì)設(shè)備或生產(chǎn)線運(yùn)行時(shí)間、完好情況進(jìn)行匯總并報(bào)告公司。
4.3.2設(shè)備的改進(jìn)
4.3.2.1在設(shè)備存在下列薄弱環(huán)節(jié)時(shí)，可考慮立項(xiàng)加以改進(jìn)：
A、設(shè)備運(yùn)行中經(jīng)常發(fā)生故障致停機(jī)，而反復(fù)修理無效的部位。
B、生產(chǎn)線運(yùn)行中經(jīng)常影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備或部位。
C、存在安全隱患，可能危及人身或設(shè)備安全，且日常維護(hù)和修理無法解決的設(shè)備或部位。
4.3.2.2設(shè)備的改進(jìn)工作由使用部門根據(jù)運(yùn)行狀況資料，提出申請(qǐng)，由公司相關(guān)人員進(jìn)行審議，提出可行的改進(jìn)方案，審定后列入檢修計(jì)劃。
4.3.2.3設(shè)備改進(jìn)工作由專業(yè)人員或使用部門維修人員執(zhí)行。使用部門應(yīng)指派該機(jī)臺(tái)操作人員協(xié)助。改進(jìn)工作完成后，使用部門對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行考察，做出評(píng)價(jià)意見，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后存入設(shè)備檔案。
4.3.3設(shè)備的改裝
4.3.3.1當(dāng)設(shè)備已不能滿足工藝要求，或者為了提高產(chǎn)品加工精度時(shí)，由使用部門提出設(shè)備改裝申請(qǐng)，填寫《設(shè)備改裝報(bào)告表》，工藝技術(shù)部門會(huì)簽后送總經(jīng)理審批。
4.3.3.2設(shè)備改裝申請(qǐng)應(yīng)注明設(shè)備現(xiàn)行技術(shù)條件，經(jīng)改裝后預(yù)期達(dá)到的技術(shù)條件，需改裝的部件，改裝原理，計(jì)劃需要的零部件。電氣元件及成本預(yù)算等。
4.3.3.3改裝申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，使用部門擬定所需材料計(jì)劃，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人審核，報(bào)企管部審批后安排購買。
4.3.3.4改裝條件成熟后，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織專業(yè)人員或使用部門維修人員進(jìn)行改裝，改裝申請(qǐng)部門應(yīng)指派該機(jī)操作人員協(xié)助。
4.3.3.5設(shè)備改裝完成后，由公司組織相關(guān)專業(yè)人員及使用部門有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，辦理交接及啟用手續(xù)，設(shè)備方可投入試運(yùn)行。試運(yùn)行期間，使用部門應(yīng)及時(shí)把有關(guān)情況報(bào)告公司。試運(yùn)行以六個(gè)班次為準(zhǔn)。
4.3.3.6試運(yùn)行結(jié)束后，由公司組織對(duì)運(yùn)行效果進(jìn)行確認(rèn)，鑒定意見，修改相應(yīng)的技術(shù)圖紙，存入設(shè)備檔案。
4.4設(shè)備事故的處理
4.4.1設(shè)備事故的定義：機(jī)器設(shè)備因非正常磨損（或原因）損壞，致使停產(chǎn)，效能降低或喪失功能的，均為設(shè)備事故。
4.4.2事故嚴(yán)重程度的分類
A、重大設(shè)備事故：損失及修理費(fèi)用5萬元以上的。
B、較大設(shè)備事故：損失及修理費(fèi)用五至5萬元之間的。
C、一般設(shè)備事故：損壞及修理費(fèi)用1萬元以下的。
4.4.3事故性質(zhì)的區(qū)分
A、因人為原因，如違反操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng)?shù)仍蛑率乖O(shè)備損壞停產(chǎn)、效能降低或喪失部分功能者，屬責(zé)任事故。
B、因設(shè)備、設(shè)施制造不良或檢修、安裝不當(dāng)造成設(shè)備損壞、停產(chǎn)和效能降低者，屬質(zhì)量事故。
C、因不可抗力致使設(shè)備損壞停產(chǎn)、效能降低或喪失功能者，屬自然事故。
4.4.4發(fā)生設(shè)備事故后，操作人員應(yīng)立即報(bào)告本部門負(fù)責(zé)人，并保持現(xiàn)場。報(bào)告內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)寫明：事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、班組、設(shè)備名稱、編號(hào)、受損部位、損壞程度、報(bào)告人。
4.4.5一般設(shè)備事故由公司和設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)處理，分析原因，制訂預(yù)防措施，并做好記錄，存入設(shè)備檔案。
4.4.6較大以上設(shè)備事故，由事故部門負(fù)責(zé)人及維修人員，必要時(shí)主管領(lǐng)導(dǎo)及其他使用部門負(fù)責(zé)人也參加，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查分析，找出事故原因，分清責(zé)任，制訂預(yù)防和糾正措施，做出最終處理意見，報(bào)企管部審批，并填寫《設(shè)備事故處理報(bào)告》存入設(shè)備檔案。
4.4.7事故處理的原則
A、盡快恢復(fù)設(shè)備原有技術(shù)條件，恢復(fù)生產(chǎn)，把損失降到最低。
B、要分析原因，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處埋，達(dá)到教育責(zé)任者和其他員工的目的。
4.5設(shè)備備品、備件的購買、使用、保管
4.5.1設(shè)備備品、備件的儲(chǔ)備量按經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)法，由所屬公司根據(jù)備品、備件的消耗統(tǒng)計(jì)資料，估算出適當(dāng)?shù)膬?chǔ)備量。儲(chǔ)備量應(yīng)能保證在訂貨周期內(nèi)不致中斷而影響生產(chǎn)。
4.5.2設(shè)備備品、備件能夠在廠內(nèi)加工的，在廠內(nèi)自制，其余再外購。在同等功能條件下，能在國內(nèi)加工的，應(yīng)優(yōu)先在國內(nèi)加工，以降低備品、備件的成本，降低維修費(fèi)用。
4.5.3使用部門根據(jù)倉庫的通知或檢修計(jì)劃需要，制定配件購買計(jì)劃，報(bào)告公司負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)企管部審批后進(jìn)行購買。
4.5.4外購備品、備件到位后，由倉庫通知使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，合格品辦理入庫手續(xù)，不合格品應(yīng)出具相應(yīng)文字說明，交由倉庫部門處理；對(duì)于數(shù)量不夠的應(yīng)補(bǔ)齊，對(duì)于型號(hào)不對(duì)而無法使用的或材質(zhì)不好的，應(yīng)要求供應(yīng)商更換。
4.5.5所有備品備件均由使用單位統(tǒng)一分類管理，原則上各部門的備品備件不得互用，而應(yīng)按計(jì)劃用途使用。特殊情況需使用其他部門同型號(hào)可互換的備品備件時(shí)，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則倉庫不得發(fā)放。
4.5.6用于各部門的備品備件，倉庫每月結(jié)算時(shí)，與各部門及財(cái)務(wù)核對(duì)，做好成本統(tǒng)計(jì)，備品備件的費(fèi)用歸入使用部門的設(shè)備使用費(fèi)用。
4.6設(shè)備使用費(fèi)用的管理
4.6.1財(cái)務(wù)部門按不同使用部門設(shè)立設(shè)備使用費(fèi)用帳戶，對(duì)設(shè)備（或生產(chǎn)線）的折舊、零配件、潤滑油脂、維修人工費(fèi)用及改裝、改進(jìn)費(fèi)用等進(jìn)行分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，為進(jìn)行設(shè)備的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)積累資料。
4.6.2各使用部門及倉庫每月對(duì)各使用部門消耗的零配件、潤滑油脂、維修人工費(fèi)等與財(cái)務(wù)核算人員核對(duì)，進(jìn)行分項(xiàng)匯總，報(bào)送給財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門每季或年對(duì)各使用部門的設(shè)備使用費(fèi)進(jìn)行列表。
4.6.3維修人工費(fèi)原則上指各生產(chǎn)設(shè)備（或生產(chǎn)線）及輔助設(shè)備進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)、計(jì)劃檢修、故障排除所發(fā)生的費(fèi)用。各部門進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)及計(jì)劃檢修時(shí)，其費(fèi)用應(yīng)經(jīng)所屬公司審核批準(zhǔn)。故障排除發(fā)生的費(fèi)用則是各使用部門動(dòng)用機(jī)電維修人員修理而發(fā)生的費(fèi)用。
4.7設(shè)備技術(shù)資料及檔案的管理
4.7.1設(shè)備技術(shù)資料的收集途徑：第一是公司所有生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備方面的設(shè)備資料，第二是為便于維修而需添加的工具書及公共圖書，第三是外部廠家寄送的有關(guān)資料。
4.7.2設(shè)備檔案的建立以關(guān)鍵設(shè)備、重要設(shè)備為主，進(jìn)行單獨(dú)建檔。檔案內(nèi)容包括但不限于設(shè)備出廠質(zhì)量檢驗(yàn)單、設(shè)備附件清單、設(shè)備安裝調(diào)試、驗(yàn)收記錄、設(shè)備移交使用部門的記錄、設(shè)備維修計(jì)劃、設(shè)備歷次修理記錄、設(shè)備改裝改進(jìn)、調(diào)撥遷移記錄、設(shè)備事故記錄、設(shè)備報(bào)廢記錄等。
4.7.3新設(shè)備開箱安裝時(shí)，檔案管理人員應(yīng)到場對(duì)隨機(jī)資料進(jìn)行登記，對(duì)安裝需要使用的，由使用部門辦理借用手續(xù)留用。設(shè)備安裝完成后，全部移交到綜合辦。由工作人員按設(shè)備編號(hào)對(duì)其資料進(jìn)行編號(hào)、建檔、建立臺(tái)帳等。
4.7.4對(duì)設(shè)備運(yùn)行過程中產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由使用部門每月匯總后送綜合辦保管。
4.7.5為便于維修工作而需購買的工具書及圖書，由使用者提出申請(qǐng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、企管部審批后購買。工具書或圖書購回后由綜合辦進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)和加蓋印章，以與私人圖書區(qū)分，便于管理。
4.7.6所有設(shè)備資料、工具書及公共圖書，均應(yīng)分類編目、建立書名目錄、借閱卡。凡本公司員工，均可憑識(shí)別證辦理借閱手續(xù)，借閱資料和圖書。原則上工具書不辦理外借，僅供查閱。孤本、正本從嚴(yán)控制，必要時(shí)應(yīng)采用復(fù)印件。
4.7.7設(shè)備資料借書期限為二個(gè)月，公共圖書為半月。如因工作需要，不能按期歸還，應(yīng)攜書前來辦理續(xù)借手續(xù)，續(xù)借期限不得超過一個(gè)月。
4.7.8所有借閱圖書、資料人員應(yīng)認(rèn)真保管，防止圖書資料的缺失、破損、涂污。按期歸還，特別是孤本資料或圖書，以提高利用率。員工離職時(shí)，必須辦理圖書、資料的歸還手續(xù)，否則按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。
4.7.9在設(shè)備報(bào)廢時(shí)，其資料和檔案，除有參考價(jià)值的予以保留外，其余應(yīng)銷毀。銷毀時(shí)由綜合辦列出銷毀清單，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后銷毀并做好記錄。銷毀人員應(yīng)簽名確認(rèn)銷毀情況。
4.7.10設(shè)備資料和檔案管理員調(diào)動(dòng)上作時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)。
1、目的：建立完善計(jì)量器具管理制度。
2、范圍：公司所有計(jì)量器具。
3、責(zé)任：設(shè)備部及計(jì)量器具使用部門。
4、規(guī)程
4.1計(jì)量器具的定義：凡能用以直接或間接測出被測對(duì)象量值的裝置，如儀器儀表和用于統(tǒng)一量值的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，包括計(jì)量基準(zhǔn)器具和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具．
4.2三計(jì)量器具的領(lǐng)發(fā)和使用
4.2.1公司計(jì)量器具必須有設(shè)備部統(tǒng)一編號(hào)、入冊(cè)，并建立臺(tái)帳、登記卡和檔案，簽發(fā)合格證后，方可使用。
4.2.2各部門領(lǐng)用計(jì)量器具室，必須經(jīng)檢定登記后方可使用。
4.2.3嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量器具檢定周期，未經(jīng)檢定、檢定后不合格、超過檢定周期的計(jì)量器具不準(zhǔn)使用，送檢率要求達(dá)到100%。
4.2.4設(shè)備部根據(jù)國家規(guī)定做好周期檢定計(jì)劃，并做到帳物相符。
4.2.5各部門的計(jì)量器具應(yīng)按使用說明書及標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程正確使用和維護(hù)，對(duì)于共用的計(jì)量器具，指定專人保管，并如實(shí)及時(shí)填寫使用記錄。
4.2.6未經(jīng)保管人同意或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其他人不準(zhǔn)動(dòng)用。
4.2.7計(jì)量器具在檢定周期內(nèi)使用時(shí)，如懷疑失準(zhǔn)，有的計(jì)量器具如分析天平因工作需要搬離工作地點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)送檢或請(qǐng)檢。
4.3計(jì)量器具的封存、報(bào)廢
4.3.1公司內(nèi)各部門之間計(jì)量器具實(shí)際需要不平衡時(shí)，設(shè)備部負(fù)責(zé)進(jìn)行調(diào)整。
4.3.2工閑置的計(jì)量器具需封存時(shí)，使用部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說明理由，經(jīng)設(shè)備部同意后，方可辦理封存手續(xù)進(jìn)行封存，并在封存的計(jì)量器具上掛上狀態(tài)標(biāo)示。
4.3.3被封存的計(jì)量器具應(yīng)存放于符合技術(shù)要求的環(huán)境中，并保持清潔干燥，定期檢查。
4.3.4使用部門需啟封使用時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，經(jīng)設(shè)備部同意后方可啟封使用；新啟封的計(jì)量器具由設(shè)備部負(fù)責(zé)送檢，取得合格證后方可使用。
4.3.5計(jì)量器具喪失原有精度無法修復(fù)、修復(fù)經(jīng)濟(jì)價(jià)值不大時(shí)或本身質(zhì)量不良時(shí)，應(yīng)給予報(bào)廢。
4.3.6報(bào)廢的計(jì)量器具由設(shè)備部統(tǒng)一處理，不得繼續(xù)使用。
4.4計(jì)量器具的檢修和保養(yǎng)
4.4.1設(shè)備部負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的檢修工作，使用人員不得擅自拆修。不具備檢修條件的計(jì)量器具，由設(shè)備部人員統(tǒng)一送檢。
4.4.2二計(jì)量器具出現(xiàn)非正常損壞時(shí)，（如自行拆卸、碰撞造成的損壞等），使用部門要及時(shí)查明原因，寫出書面報(bào)告，設(shè)備部方可修理。
4.4.3修理后的計(jì)量器具應(yīng)符合國家檢定規(guī)程確定的精度等級(jí)。
4.4.4攜帶運(yùn)輸精密儀器儀表時(shí)，應(yīng)妥善包裝，防震、防碰撞。
4.4.5計(jì)量器具使用單位應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程使用計(jì)量器具，并做好計(jì)量器具的防震、防塵、防潮、防霉、防光、防腐蝕、防磁化的日常維護(hù)工作。
4.4.6使用計(jì)量器具時(shí)，不得隨意拆卸。
1、目的
確保本公司質(zhì)量體系覆蓋的不合格原材料、半成品和成品被隔離，防止不合格品誤用或出廠。
2、適用范圍
適用于本公司質(zhì)量體系覆蓋的全過程產(chǎn)品的不合格品的控制。
3、職責(zé)
3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)判定不合格品，并進(jìn)行分級(jí)判定。
3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。
3.3有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬范圍內(nèi)的不合格進(jìn)行隔損，并按經(jīng)評(píng)審的處置方案，進(jìn)行處理并記錄。
4、工作流程
4.1不合格品的判定
4.1.1原輔料不合格品的判定:質(zhì)檢員對(duì)原輔料不合格品判定按《進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)的原輔料檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。
4.1.2二半成品不合格品的判定:車間檢驗(yàn)員對(duì)半成品不合格判定按《過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)的半成品的檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。
4.1.3成品不合格品的判定:最終檢驗(yàn)員對(duì)成品不合格品的判定，按《最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》進(jìn)行的有關(guān)成品檢驗(yàn)結(jié)果實(shí)施。
4.2不合格品的分級(jí):不合格品按不合格項(xiàng)的缺陷程序可分為三級(jí)。
4.2.1一級(jí)不合格品
指一般特性超差的不合格品，限于下述范圍：
（1）不影響產(chǎn)品性能的一般特性超差；
（2）非成批性的一般特性超差。
4.2.2二級(jí)不合格品
指重要特性超差的不合格品，限于下述范圍：
（1）涉及產(chǎn)品性能的重要特性的超差；
（2）成批性一般特性的超差。
4.2.3三級(jí)不合格品
指關(guān)鍵特性超差的不合格品，限于下還范圍：
（1）涉及產(chǎn)品性能的關(guān)鍵性超差；
（2）成批性重要特性的超差。
4.3不合格品經(jīng)確認(rèn)后，質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好記錄，標(biāo)識(shí)辦法按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行。
4.4不合格品的隔離
不合格品一經(jīng)檢出和確認(rèn)應(yīng)立即隔離。不同型的不合格品應(yīng)由相關(guān)部門劃出區(qū)域進(jìn)行隔離存放。
4.5不合格品的評(píng)審
4.5.1一級(jí)評(píng)審:當(dāng)班班長和現(xiàn)場檢驗(yàn)員評(píng)審:
A、一級(jí)不合格品
B、明顯報(bào)廢品
4.5.2二級(jí)評(píng)審:由質(zhì)量部部長和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審：
A、M級(jí)不合格品
B、有爭議一級(jí)的不合格品
4.5.3三級(jí)評(píng)審:由質(zhì)量管理委員會(huì)組織評(píng)審
A、三級(jí)不合格品
B、有爭議的二級(jí)不合格品
4.6不合格品的處置
4.6.1對(duì)原輔料不合格品的處理
（1）對(duì)一級(jí)不合格的未入庫的原輔料，由質(zhì)量部提出處置意見，總經(jīng)理審批，應(yīng)由財(cái)物部向分承包方指出，以免下次供貨再次出現(xiàn)。
（2）對(duì)二級(jí)、三級(jí)不合格且未入庫的原輔料，應(yīng)作退貨或相放處理。
（3）對(duì)一級(jí)不合格已入庫的原輔材料，如未完全喪失使用性能，可作轉(zhuǎn)售處理，移作他用。
（4）對(duì)M級(jí)、三級(jí)不合格已入庫的原輔材料，如完全喪失使用性能，應(yīng)作報(bào)廢處理。廢品應(yīng)按要求在指定區(qū)域堆放和處理，并做好記錄。
4.6.2半成品不合格品的處置
（1）返工:對(duì)能進(jìn)行返工的不合格品均應(yīng)作返工處理，返工后經(jīng)檢驗(yàn)合格可流產(chǎn)下道工序。不合格品作次品或廢品。
（2）次品:不能返工的一級(jí)、二級(jí)不合格半成品，由生產(chǎn)部門申請(qǐng)質(zhì)量部部長審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，方可流入下道工序，但生產(chǎn)出的成品只能作次品處理，隔離存放并標(biāo)識(shí)。次品一般企業(yè)內(nèi)部使用。
（3）廢品:三級(jí)不合格半成品，如無返工價(jià)值作廢品處理。廢品應(yīng)按要求在指定區(qū)域堆放和處理，并做發(fā)記錄。
4.6.3成品不合格品的處置
（1）次品:一級(jí)、二級(jí)不合格成品為次品，限內(nèi)部使用，嚴(yán)禁外銷。
（2）廢品:三級(jí)不合格成品視為廢品，廢品一律作銷毀處理，并做好記錄。
4.7關(guān)于職責(zé)任的處理
4.7.1在產(chǎn)品交接時(shí)，檢驗(yàn)出現(xiàn)的問題由交付單位負(fù)責(zé)，在接收后發(fā)現(xiàn)的外觀缺陷由接收單位負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)員負(fù)漏檢責(zé)任。
4.7.2工藝技術(shù)文件的差錯(cuò)、遺漏造成不合格品，文件編制者負(fù)直接責(zé)任，審核批準(zhǔn)者負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
4.7.3由于內(nèi)部管理不善造成質(zhì)量事故，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)。
4.7.4不經(jīng)檢驗(yàn)轉(zhuǎn)下道工序或不交檢驗(yàn)造成的不合格品，由操作人員及主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)生的問題，不報(bào)告不處理，由檢驗(yàn)員和操作員共同負(fù)責(zé)。
1.目的
為了加強(qiáng)檢測儀器設(shè)各的管理，保證儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足檢驗(yàn)過程能力要求。
2.適用范圍
本程序規(guī)定了檢測設(shè)備的選配、驗(yàn)收、報(bào)廢以及檢測設(shè)備、設(shè)施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于本公司檢測設(shè)備、設(shè)施的控制。
3.職責(zé)
由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、設(shè)施的管理工作，并按照周期檢定計(jì)劃申請(qǐng)計(jì)量檢定?；?yàn)員負(fù)責(zé)按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負(fù)責(zé)本檢測設(shè)備、設(shè)施的日常維護(hù)和衛(wèi)生清理。
4.工作程序
4.1檢測設(shè)備的選配、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收。
4.1.1大型或重要設(shè)備的選購由化驗(yàn)室根據(jù)產(chǎn)品檢測策劃的安排，組織調(diào)查研究，進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.1.2新購檢測設(shè)備進(jìn)公司由質(zhì)檢員組織進(jìn)行開箱檢查；組織有關(guān)操作人員在技術(shù)人員指導(dǎo)下進(jìn)行安裝調(diào)試。
4.1.3檢測設(shè)備安裝調(diào)試完畢，由總經(jīng)理、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人及設(shè)備生產(chǎn)廠家共同進(jìn)行驗(yàn)收，運(yùn)行效果達(dá)到出廠技術(shù)要求，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收合格后辦理移交手續(xù)，形成的文件及出廠技術(shù)資料入檔保存。
4.2檢測設(shè)備使用的日常維護(hù)
化驗(yàn)室實(shí)行嚴(yán)格的設(shè)備使用崗位責(zé)任制，實(shí)行定人定機(jī)管理，化驗(yàn)室必須貫徹執(zhí)行儀器設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度。
4.2.3化驗(yàn)室應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備日常保養(yǎng)和維修工作，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清潔、調(diào)整。
4.3設(shè)備、設(shè)施的檢查
4.2.1化驗(yàn)室檢測設(shè)備、設(shè)施負(fù)責(zé)人每天不少于一次對(duì)檢測設(shè)備狀況巡回檢查。
4.3.2對(duì)連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題的檢測設(shè)各、設(shè)施，認(rèn)真檢查維修，分析原因，做好記錄。
4.3.3檢測設(shè)備、設(shè)施發(fā)生事故，化驗(yàn)室應(yīng)填寫“設(shè)備、設(shè)施事故報(bào)告單”報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人，組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因，及時(shí)采取措施。
4.4檢測設(shè)備、設(shè)施的維修
4.4.1檢測設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅(jiān)持“預(yù)防為主”的方針，推選以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時(shí)間，降低檢修成本。
4.4.2化驗(yàn)室根據(jù)設(shè)備出廠要求和運(yùn)行狀態(tài)；對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并做好記錄。
4.4.3大修計(jì)劃由化驗(yàn)室編制初步計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理據(jù)此并根據(jù)設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行及歷年檢修情況，編制全廠大修計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。大修完畢，由化驗(yàn)室有關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗(yàn)收、校準(zhǔn)，經(jīng)驗(yàn)收合格后填寫設(shè)備大修交接單。
4.5檢測設(shè)備的報(bào)廢
4.5.1檢測設(shè)備具有下列情形之一者予以報(bào)廢：
a、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備效能已達(dá)不到最低使用要求，不能修復(fù)者。
b、型號(hào)過于老舊，設(shè)備效能達(dá)不到最低使用要求，無法提高效能的。
c、嚴(yán)重影響檢驗(yàn)，繼續(xù)使用會(huì)引起危險(xiǎn)、事故，且不能修復(fù)的。
d、因意外事故使設(shè)備受到嚴(yán)重?fù)p壞，無法使用，修復(fù)的。
4.6檢測設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理
4.6.1化驗(yàn)室與設(shè)施要有必要的防鼠、防蠅措施。
4.6.2化驗(yàn)員檢測前后應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生清理，防止設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，發(fā)生霉變；
4.6.3按衛(wèi)生實(shí)施細(xì)則的要求定期打掃化驗(yàn)室環(huán)境衛(wèi)生，并定檢檢查。
1.目的：
為對(duì)原輔材料、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、判定和報(bào)告，以保證出廠檢驗(yàn)的順利實(shí)施，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能出廠。
2.范圍：
規(guī)定了對(duì)原輔材料、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求，適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和出廠控制
3.職責(zé)：
3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔料、包裝物的檢驗(yàn)、嚴(yán)整、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)
3.2物流部和車間予以配合
3.3化驗(yàn)人員的職責(zé)、任務(wù)
(1).嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，做出檢驗(yàn)結(jié)論；
(2).完成本崗位擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；
(3).確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門、崗位；
(4).按規(guī)定方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。
4.檢驗(yàn)工作程序
4.1?貨到后，由物流部倉庫管理員通知化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記?；?yàn)室依據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，由原材料檢驗(yàn)員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程抽樣，檢驗(yàn)合格方可辦理人庫。
4.2?添加劑和包裝等產(chǎn)品，由質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)供方所提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明（產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告單等）進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后方可入庫。
4.3?入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對(duì)并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級(jí)是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運(yùn)輸損壞；驗(yàn)證無誤后，辦理入庫手續(xù)。
4.4?檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，出具完整檢驗(yàn)報(bào)告，明確判定合格與否，由檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核簽字后有效。
4.5?檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送相關(guān)部門，合格的由倉庫據(jù)此辦理入庫手續(xù)。對(duì)不合格品，倉庫不予人庫，不允許投入生產(chǎn)使用（讓步產(chǎn)品除外）。對(duì)特殊情況下，先入庫后檢驗(yàn)的產(chǎn)品，倉庫要做出待檢標(biāo)識(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，方可辦理人庫手續(xù)。不合格產(chǎn)品按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
4.6?本公司不具備檢驗(yàn)條件的進(jìn)貨產(chǎn)品，物流部負(fù)責(zé)索取質(zhì)量證明及使用指導(dǎo)類文件，作為進(jìn)貨驗(yàn)證店據(jù)。
4.7?過程檢驗(yàn)包括水質(zhì)、配料、灌裝等過程半成品的檢驗(yàn)，由各車間或工段按檢驗(yàn)計(jì)劃要求取樣并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，存放于適宜的環(huán)境中，檢驗(yàn)人員到指定地點(diǎn)取回進(jìn)行檢驗(yàn)。
4.8?半成品的檢驗(yàn)由質(zhì)檢員按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。
4.9?在所要求的檢驗(yàn)未完成之前或檢驗(yàn)未通過，生產(chǎn)車間不得將產(chǎn)品放行。特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后可將產(chǎn)品例外放行，但仍要檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格，執(zhí)行《不合格品管理制度》。
4.10設(shè)備容器清洗后的衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，按《檢驗(yàn)計(jì)劃》的有關(guān)要求進(jìn)行。
4.11對(duì)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員做好標(biāo)識(shí)和記錄，并按《不合格品管理制度》進(jìn)行評(píng)審處置。
4.12各種檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢員報(bào)送有關(guān)部門和人員，并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄的保存。
4.13成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，必須在所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)均己完成，、結(jié)果滿足規(guī)定要求后才能進(jìn)行。
4.14分裝車間在分裝前和出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)通知檢驗(yàn)人員，由質(zhì)檢員成品質(zhì)檢員接檢驗(yàn)計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。
4.15檢驗(yàn)人員每天對(duì)各生產(chǎn)線的產(chǎn)品外觀質(zhì)量進(jìn)行巡回檢查，做好巡檢記錄，隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)車間，杜絕因整批漏檢而出現(xiàn)的質(zhì)量問題。
4.16?成品檢驗(yàn)后，質(zhì)檢員及時(shí)將檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)送有關(guān)部門和人員。質(zhì)量合格的由質(zhì)檢員填寫“質(zhì)量合格通知單”，通知倉庫發(fā)貨。無“質(zhì)量合格通知單”的產(chǎn)品，倉庫不準(zhǔn)發(fā)貨。成品不合格的按《不合格品管理制度》執(zhí)行。
4.5?只有在檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)都全部完成，有關(guān)檢驗(yàn)結(jié)果符合要求，數(shù)據(jù)、文件都得到審批認(rèn)可后，產(chǎn)品寸能發(fā)出。
5.產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容:
出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目:(1)感官? (2)蛋白質(zhì)??? (3)凈含量（4）二氧化硫殘留?(5)菌落總數(shù)???? (6)大腸菌群
| 序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求 |
| 1 | 感管 | 正常 |
| 2 | 蛋白質(zhì) | ????? ????????企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 凈含量 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 4 | 二氧化硫殘留 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | 菌落總數(shù) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 6 | 大腸菌群 | (mpn/100g)≤30 |
1.目的
為保證公司所有質(zhì)量管理文件資料的完整、合法、有效。
2.范圍
適用于本企業(yè)所有外部及內(nèi)部文件的管理，包括《質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量控制程序》、《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)制度》、《衛(wèi)生管理制度》及所有與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局備案）。
3.要求
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)（或指定某部門）對(duì)《質(zhì)量管理制度》、《質(zhì)量控制程序》、《衛(wèi)生管理制度》的制訂和修改，總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。
3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)《設(shè)備操作及維護(hù)保養(yǎng)制度》的制訂和修改并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)，生產(chǎn)部長監(jiān)督執(zhí)行。
3.3質(zhì)量部長負(fù)責(zé)《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》及所有與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集、制訂、修改、登記注冊(cè)，總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。
3.4生產(chǎn)班長有義務(wù)對(duì)《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》提出修改意見，由質(zhì)量部長確認(rèn)并修訂，質(zhì)量副總經(jīng)理理監(jiān)督執(zhí)行。
3.5行政主管負(fù)責(zé)所有有效證件的管理（辦證及年審），包括：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、衛(wèi)生許可證、條形碼等。
1、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理
1.1廠區(qū)內(nèi)道路、庭院應(yīng)隨時(shí)保持清潔。硬地面應(yīng)保持良好狀態(tài)，無積水，不起塵埃。
1.2廠區(qū)綠化良好，除硬地面外均應(yīng)覆蓋草坪，不得有裸露泥地．草木要經(jīng)常澆灌，定期修剪。
1.3廠房、廠門、圍墻、路燈柱及其它設(shè)施應(yīng)經(jīng)常維護(hù)，保持良好的衛(wèi)生狀況。
1.4污水井及管道每年春、秋兩季各清理一次，隨時(shí)保持通暢，不得有淤泥蓄積。
1.5廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁不必要的器材、物品亂堆亂放。
1.6生產(chǎn)中的廢棄物應(yīng)放在廠區(qū)內(nèi)指定的廢棄物存放所，其中下腳料、廢標(biāo)、廢箱等垃圾應(yīng)及時(shí)清理出廠。
1.7應(yīng)避免有害氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以免造成公害。
1.8廠區(qū)內(nèi)禁止吸煙，嚴(yán)禁亂扔煙頭、雜物，嚴(yán)禁隨地吐痰。
1.9廠區(qū)內(nèi)劃分衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，責(zé)任者每班清掃整理。
2、車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生管理
2.1生產(chǎn)車間地面、墻壁、地溝要經(jīng)常清理、擦洗，保持清潔。
2.2車間消毒池使用高錳酸鉀或漂白粉消毒液。
2.3排風(fēng)系統(tǒng)、排引風(fēng)機(jī)、濾網(wǎng)及風(fēng)道，每季度徹底清洗一次，保持清潔。
2.4生產(chǎn)設(shè)備操作人員，按崗位責(zé)任分工，對(duì)自己所負(fù)責(zé)的設(shè)備、容器、管道，必須隨時(shí)擦洗，保持設(shè)備清潔，做到無塵、無雜。
2.5生產(chǎn)所用工、器具，必須隨時(shí)擦洗、消毒，定點(diǎn)存放，避免外部污染。
2.6工作器具和雙手采用75％酒精或100PPM漂白粉溶液消毒。
3、員工個(gè)人衛(wèi)生管理
3.1每個(gè)員工進(jìn)公司工作必須持有縣級(jí)以上衛(wèi)生防疫站體檢合格證并每年接受一次體檢。
3.2員工每日上班要衣著整齊干凈、精神飽滿。男性不留長發(fā)，不蓄胡須；女性不留長指甲，不涂指甲油。
3.3員工上班前按不同崗位穿戴好公司規(guī)定的工作服，工作鞋，工作帽，要求穿戴整潔。
3.4凡與食品直接接觸的員工工作時(shí)不得戴手表、戒及其它飾物，女工頭發(fā)不外露，不涂抹化妝品，以防頭發(fā)、頭屬及外來雜物落入食品、食品接觸表面或內(nèi)包裝材料中。
3.5進(jìn)入生產(chǎn)車間必須經(jīng)過消毒，不得吸煙、吃食物及其它可能污染食品的行為。
3.6管理人員進(jìn)入車間，須按規(guī)定穿戴工作服、鞋、帽，按規(guī)定路線進(jìn)人。
3.7未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得帶領(lǐng)非本公司人員進(jìn)人生產(chǎn)區(qū)域。
3.8員工入廁后應(yīng)嚴(yán)格洗手，經(jīng)過消毒后回到車間崗位。
4、衛(wèi)生責(zé)任分工
4.1廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生按衛(wèi)生責(zé)任區(qū)由部門組織完成，總經(jīng)理召集各部門負(fù)責(zé)人檢查，行政負(fù)責(zé)人抽查。
4.2車間環(huán)境及設(shè)備衛(wèi)生由生產(chǎn)部組織完成，質(zhì)量部檢查，總經(jīng)理抽查。
4.3員工個(gè)人衛(wèi)生由個(gè)人完成，生產(chǎn)部長檢查，總經(jīng)理抽查。
4.4生產(chǎn)車間內(nèi)配電柜、線橋等由設(shè)備部負(fù)責(zé)完成，總經(jīng)理檢查。
一、衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)
1、衛(wèi)生質(zhì)量方針
始終堅(jiān)持“第一次就把事情做好”的原則，生產(chǎn)零缺陷、健康的產(chǎn)品，?真情報(bào)國，奉獻(xiàn)于人類社會(huì)。
2、衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)
完善衛(wèi)生質(zhì)量保證體系，并使之保持有效運(yùn)行。產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100％。
?二、衛(wèi)生管理結(jié)構(gòu)及職責(zé)
衛(wèi)生管理結(jié)構(gòu)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)貢制，組織結(jié)構(gòu)圖如下所示：
?l、衛(wèi)生管理結(jié)構(gòu)圖：
| 質(zhì)量副總經(jīng)理 |
| 總經(jīng)理 |
| 質(zhì)量部長 |
| 生產(chǎn)部長 |
| 廠區(qū)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人 |
| 物流部長 |
2、各組織機(jī)構(gòu)衛(wèi)生職責(zé)
（1）總經(jīng)理衛(wèi)生職責(zé):負(fù)責(zé)制定本公司的衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和方針，以及各職能部門的衛(wèi)生職能、責(zé)任，組織建立衛(wèi)生質(zhì)量體系，并對(duì)本公司的產(chǎn)品衛(wèi)生狀況負(fù)責(zé)。
（2）質(zhì)量副總經(jīng)理衛(wèi)生職責(zé):全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品衛(wèi)生管理，組織協(xié)調(diào)各職能部門的衛(wèi)生質(zhì)量上作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。
（3）質(zhì)量部長衛(wèi)生職責(zé):分管生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量工作，具體負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，衛(wèi)生質(zhì)量文件的起草、修改、解釋。負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的開發(fā)研究和推廣，并負(fù)責(zé)監(jiān)督。
（4）生產(chǎn)部長衛(wèi)生職責(zé):協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃和勞動(dòng)力調(diào)配，保證按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，并負(fù)責(zé)車間工生、?設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、更新、改造。
（5）質(zhì)量部衛(wèi)生職責(zé):是本公司的質(zhì)量主管部門，是公司衛(wèi)生質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機(jī)構(gòu)，具體職責(zé)：認(rèn)真落實(shí)衛(wèi)生質(zhì)量的方針、目標(biāo)，制定產(chǎn)品的工藝、標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真做好過程控制工藝衛(wèi)生、廠區(qū)衛(wèi)生的管理，對(duì)接觸產(chǎn)品的設(shè)備、工器具的清潔狀況進(jìn)行抽查，并負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。
（6）廠區(qū)衛(wèi)生負(fù)責(zé)人衛(wèi)生職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督廁所清洗、道路綠化、水溝衛(wèi)生，并做好防蠅、防鼠等工作。
（7）物流部長衛(wèi)生職責(zé)：做好倉管物資的出入庫記錄，保持倉庫整潔、通風(fēng)良好。
三、SSOP計(jì)劃
（一）加工用水的安全
1、檢測
1、1質(zhì)量部每半年送加工用水到衛(wèi)生防疫站作水質(zhì)衛(wèi)生全項(xiàng)目檢測一次，符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)（GB 5749－2006）后方可投入生產(chǎn)。
1、2二質(zhì)量部每月對(duì)加工用水進(jìn)行常規(guī)項(xiàng)目檢測一次，檢測項(xiàng)目包括：色、嗅、味、PH值、可見物、余氯、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群等。
1、3國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)：GB 5749－2006。
1、4微生物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
細(xì)菌總數(shù)、大腸菌數(shù)的檢測按：GB/T4789.5－2003。
1、5微生物檢驗(yàn)結(jié)果中有一項(xiàng)不合格則判為不合格。
1、6工藝操作規(guī)程中各需要加氯工序，操作人員每天按要求進(jìn)行檢測。
1、7用于清洗空罐的水也必須符合國家飲用水的標(biāo)準(zhǔn)。
1、8用于配湯的水必須經(jīng)處理符合純凈水標(biāo)準(zhǔn)。
2、排水道
2、1車間污水排放暢通，排水道內(nèi)無垃圾，下腳料、原料等雜物，并且按規(guī)定清洗消毒，
做好記錄。
2、2廠區(qū)污水排放暢通。
3、蓄水池應(yīng)密封、防塵和安全，保證所貯水源不受污染，蓄水池每三個(gè)月進(jìn)行一次清洗消毒。清洗消毒程序如下：清除雜物——刷去青苔——水沖洗——用300ppth有效氯溶液噴灑——用水沖洗干凈，并做好余氯、pH值檢測記錄。
4、標(biāo)識(shí)
4、1根據(jù)用水管線鋪設(shè)實(shí)際情況，畫出加工車間供水網(wǎng)絡(luò)圖和污水排放管道分布圖。
4、2加工用水管線、純凈水管線、蒸汽管線分別用綠、藍(lán)、紅色加以區(qū)別。車間使用的軟水管用后盤掛于墻上。
4、3每只水管出水口都編號(hào)，掛永久性標(biāo)識(shí)牌。
5、對(duì)在加工用水管線和純凈水管線及污水管線間的硬管道的有問題的交叉連接進(jìn)行定期檢查，每半月一次。
6、糾正措施
6、1如發(fā)現(xiàn)使用水源已不符合要求，必須馬上終止使用水源并對(duì)使用此水源的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估。對(duì)此水源重新檢測合格后才能繼續(xù)使用。平時(shí)如檢驗(yàn)不合格需制定消毒方案，并連續(xù)監(jiān)控，待指標(biāo)正常后再正常檢驗(yàn)。
6、2必須使用安裝防虹吸裝置的水龍頭，來防止虹吸管回流造成污染。
7、記錄
7、1控中心出具的水質(zhì)分析報(bào)告。
7、2定期水質(zhì)衛(wèi)生檢測記錄。
7、3每日衛(wèi)生檢查記錄。
?（二）食品接觸表面衛(wèi)生控制
1、車間地面、工器具、工作臺(tái)及設(shè)備。
1、1用清水沖刷地面，用82℃以上的熱水或用含有效氯100－200ppm的消毒液沖洗工器具、工作臺(tái)、設(shè)備，再用清水沖凈。
1、2生產(chǎn)過程中，利用4——8小時(shí)的休息間隙沖洗消毒一次，以保證車間地面及工器具、上作臺(tái)、設(shè)備的清潔衛(wèi)生。
1、3班后先用清水沖洗地面、上器具、設(shè)備、上作臺(tái)，然后用含有效氯100－200pl）m的消毒液消毒，10分鐘后用清水洗凈。
2、工人的手、手套、工作服、帽、靴。
2、1工人在進(jìn)入車間以前要遵守下列洗手消毒程序：清水洗手——用皂液洗手——用清水洗手——用含有效氯100ppo的消毒液浸泡30秒——沖洗——用干手器吹干。
如果需要戴手會(huì)，則需要按六步洗手消毒程序?qū)⑹痔幚砗笤俅魇謺?huì)，之后將手套進(jìn)行清洗，用含有效氯100ppm的消毒液浸泡后才可以工作。
2、2質(zhì)控人員要定期對(duì)工人的手做微生物檢測，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《微生物檢驗(yàn)記錄》中。
2、3加工人員進(jìn)入車間都按照規(guī)定的程序穿戴整齊，工作服（包括鞋、帽、發(fā)網(wǎng)）要保持整潔。
2、4加上人員進(jìn)入車間前要經(jīng)過含有20OPPIn有效氯的消毒池中進(jìn)行充分的鞋底、鞋面消毒。
3、糾正措施
3、1對(duì)清洗效果達(dá)不到要求的要重新進(jìn)行清洗消毒。
3、2質(zhì)控員要對(duì)消毒液的有效濃度定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)消毒液有效液濃度不夠或清洗水的溫度不夠都要根據(jù)情況及時(shí)調(diào)整。
3、3如果對(duì)上人的手、手套等微生物檢測結(jié)果超標(biāo)，則需要重新清洗消毒，合格后方可進(jìn)行生產(chǎn)。
4、記錄
4、1每日衛(wèi)生檢查記錄。
4、2微生物檢驗(yàn)記錄。
4、3車間衛(wèi)生消毒記錄
（三）防止交叉污染
1、個(gè)人衛(wèi)生
1、1工廠制定有個(gè)人衛(wèi)生管理制度，并公布上墻。
1、2加工人員進(jìn)入車間，不得戴手表和飾品，不得化妝，不得留長指甲，頭發(fā)不得外露。
1、3不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。
1、4車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃東西。
1、5進(jìn)廁所必須脫下上作服、鞋、帽，去廁所后手要清洗消毒。
1、6離開車間時(shí)必須脫下工作服、鞋、帽。
1、7車間里設(shè)專人檢查個(gè)人衛(wèi)生，并有記錄。
2、手
2、1加工人員進(jìn)入車間都要按“六步洗手法”消毒。其步驟為：清水沖洗——皂液沖洗——清水沖洗——消毒（100ppi有效氯溶液浸泡30秒）——清水沖洗——干手。
2、2加工過程中每4小時(shí)沖洗消毒一次 （100pp有效氯溶液消毒），被污染后立即進(jìn)行清洗消毒。
2、3上廁所后應(yīng)將于清洗消毒后方可繼續(xù)加工產(chǎn)品。
2、4專職衛(wèi)生監(jiān)督員要定期檢查洗手設(shè)施是否處于良好狀態(tài)，消毒液是否充足，工人是否按規(guī)定進(jìn)行洗手。
3、車間廢棄物投入指定地點(diǎn)，并及時(shí)處理。
4、原料、輔料、包裝物及空罐要單獨(dú)存放，保持清潔衛(wèi)生，不受污染。
5、車間
5、l車間地面平整、無灰塵、通風(fēng)良好。
5、2車間門口、進(jìn)料口及廢物出口均安裝水幕或塑料簾。
5、3車間門窗、管道、排風(fēng)口、排水溝出n設(shè)有嚴(yán)格的防蠅、防蟲設(shè)施，防止蟲鼠進(jìn)入。
6、糾正措施
6、1專職衛(wèi)生監(jiān)督員如果發(fā)現(xiàn)工人不按照規(guī)定的程序洗手消毒應(yīng)責(zé)令其返回洗手消毒，并對(duì)其進(jìn)行衛(wèi)生教育。
6、2如果產(chǎn)品與地面、窗口、下腳料等不清潔的物品接觸而造成了污染，則必須對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行徹底的清洗消毒，證明合格后方可繼續(xù)加工。
6、3定期對(duì)使用的工器具、設(shè)備做徹底的清洗消毒，如果加工前衛(wèi)生檢查結(jié)果不合格，則必須重新清洗消毒。
6、4空罐在裝罐的過程中如被發(fā)現(xiàn)被污染，則必須進(jìn)行重新清洗。
7、記錄
7、1每日衛(wèi)生檢查記錄。
7、2車間衛(wèi)生消毒記錄。
（四）手部清潔、消毒和廁所設(shè)施的保持
1、洗手消毒設(shè)施的保持。
1、1洗手消毒設(shè)施布置在車間入口、衛(wèi)生間。
1、2二使用非手動(dòng)開關(guān)洗手，洗手應(yīng)提供必要的皂液、一次性紙巾、垃圾容器。
1、3每隔4小時(shí)檢測一次消毒液的濃度，保持良好的消毒效果。
2、衛(wèi)生間的保持
2、1采用水沖式，設(shè)專人管理，保持清潔衛(wèi)生，排污暢通。
2、2工人入廁要遵守一定的程序：脫下工作服和鞋——換上拖鞋——入廁——洗手消毒——換上上作服和鞋——進(jìn)入車間。
2、3衛(wèi)生設(shè)施齊全有效，方便清潔，污水排放暢通，門不能直接開向車間。
3、糾正措施
3、1當(dāng)專職管理員發(fā)現(xiàn)廁所、洗手設(shè)施的衛(wèi)生用品缺少或使用不當(dāng)時(shí)，應(yīng)馬上修理損壞的設(shè)備和補(bǔ)充用品。
3、2消毒液濃度不夠時(shí)，應(yīng)該要求工人重新對(duì)手消毒，并且對(duì)所生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估。
3、3質(zhì)控員定時(shí)對(duì)工人的于微微生物檢測，以便驗(yàn)證消毒液濃度的有效性。
4、記錄
4、1消毒液配制記錄。
4、2每日衛(wèi)生檢查記錄。
（五）防止摻雜物污染
1、摻雜物是指潤滑油、燃料、清潔劑、殺蟲劑、消毒劑、金屬碎塊、玻璃以及其他化學(xué)、物理或生物污染物。
2、殺蟲劑、清潔劑、消毒劑存放于專用倉庫中，有專人管理，領(lǐng)用有記錄《有毒有害物品領(lǐng)用記錄｝）。
3、在清洗消毒時(shí)，濃度要適當(dāng)，應(yīng)將食品、食品接觸面、包裝材料移開或蓋住，避免直接的噴灑或間接的煙霧污染食品。濃度的配制要符合進(jìn)n國的殘留要求。
4、生產(chǎn)設(shè)備按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)做好清洗消毒，以免機(jī)油污染食品。
5、排風(fēng)、排汽系統(tǒng)上常，及時(shí)開啟，防止冷凝水形成污染食品。
6、車間不能存有死水和被污染的水，以免腳和交通工具通過時(shí)產(chǎn)生迸濺。
7、直接用于洗滌產(chǎn)品的水管不能拖在地上，防止污染。
8、車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。非加工人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁入內(nèi)，要在車間進(jìn)口設(shè)立醒目警示標(biāo)志。
9、車間照明采用有防護(hù)罩的燈具。
10、糾止措施
10、1如果發(fā)現(xiàn)與食品直接或間接接觸的不衛(wèi)生表面有冷凝水現(xiàn)象，可以采取調(diào)整空氣流通和車間溫度，以減少凝集，或及時(shí)去除不衛(wèi)生表面的凝結(jié)物。
10、2發(fā)現(xiàn)區(qū)域有污水要及時(shí)清除地面的積水。
10、3如果在加工過程中不恰當(dāng)使用了有毒化學(xué)物質(zhì)應(yīng)對(duì)產(chǎn)生影響的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估，并加強(qiáng)對(duì)工人使用化學(xué)藥品的培訓(xùn)。
11、記錄
11、1有毒有害物品存放領(lǐng)用記錄。
11、2每日衛(wèi)生檢查記錄。
（六）有毒化合物的標(biāo)記、儲(chǔ)存及使用
1、有毒化合物主要是指清洗劑、消毒劑、滅鼠劑、殺蟲劑、機(jī)器潤滑油、食品添加劑等。
2、針對(duì)有毒化合物的控制，公司專門制定《有毒有害物品管理制度》。
3、所有化學(xué)用品的原包裝器具必須要標(biāo)有生產(chǎn)廠家、使用說明和正確的批號(hào)。所有的藥品應(yīng)盛放于密閉的衛(wèi)生容器中。
4、用于清潔、消毒處理的化學(xué)物質(zhì)以及殺蟲劑、滅鼠劑應(yīng)儲(chǔ)藏在遠(yuǎn)離食品處理和加工區(qū)域，并單獨(dú)存放在一個(gè)上鎖的小屋，鑰匙由專人保管。
5、清潔用物質(zhì)與殺蟲劑、火鼠劑分開存放，以免混合或誤用；食品級(jí)與非食品級(jí)別的化學(xué)藥品分開貯水
6、有毒化合物不能放在食品設(shè)備、工器具或包裝材料上。對(duì)于取自原液的清潔劑、消毒劑之類的分裝容器一定要衛(wèi)生干凈。曾用來裝過有毒有害化合物的器具不能用來儲(chǔ)存、運(yùn)輸或銷售食品及食品輔料，也不能用來貯存那些可能與食品接觸面接觸的清潔劑之類的東西。用來盛裝清潔劑、消毒劑的分裝容器也不能用來裝食品。
7、對(duì)化合物的使用設(shè)有專人保管，嚴(yán)格按照注冊(cè)商標(biāo)上的使用說明使用。
8、在上常生產(chǎn)情況下，每天對(duì)有毒化合物監(jiān)測一次，確保前一次使用過的有毒物質(zhì)在生產(chǎn)前均己被放回原處，以保證整天的加工過程避免有毒化合物的污染。
9、有毒化合物的使用要符合要求，不能造成危害和污染。
10、食品添加劑應(yīng)單獨(dú)存放，不能受到有害物質(zhì)、不清潔物質(zhì)的污染。
11、糾正措施
11、1資料不全或不適用的有毒物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)存放。
11、2儲(chǔ)存不恰當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)物應(yīng)移到合適位置。有開店的容器應(yīng)重新密封。
11、3錯(cuò)誤使用化學(xué)物的工人應(yīng)接受培訓(xùn)，對(duì)于受污染的食品要重新評(píng)估。
12、相關(guān)記錄
12、1有害、有毒物品存放領(lǐng)用記錄。
12、2每日衛(wèi)生檢查記錄。
（七）加工人員健康狀況的控制
1、公司建有加工人員健康檔案。
2、加工人員每年進(jìn)行一次體檢，由當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門辦理，必要時(shí)做臨時(shí)體檢，新進(jìn)員上經(jīng)體檢合格后方可上崗。
3、加工人員上崗前要參加崗前安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，能自學(xué)遵守各項(xiàng)安全制度。
4、若患有下列疾病之一者，應(yīng)調(diào)離食品加工崗位。
4、1傳染性肝炎。
4、2活動(dòng)性肺結(jié)核Z
4、3化膿性或滲出性皮膚??；
4、4手有外傷者；
4、5腸道傳染病或腸道傳染病帶菌者；
4、6其它有礙食品衛(wèi)生的疾??；
5、糾正措施
5、l如果確定某工人有疾病癥狀，或帶有其他可能污染食品的傳染病，應(yīng)立即讓其離開加工區(qū)。
5、2如果發(fā)現(xiàn)上人有外傷，則應(yīng)重新分配任務(wù)，遣返回家或在其傷口上包裹不透水的覆蓋物。
6、記錄
6、1健康檔案表。
（八）蟲害的清除
1、廠區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生的管理按照《廠區(qū)衛(wèi)生管理制度》執(zhí)行，每周檢查一次，并做好記錄。
2、車間窗戶設(shè)有窗紗，排風(fēng)排汽系統(tǒng)設(shè)有鐵絲網(wǎng)，排水溝出口設(shè)有鐵絲網(wǎng)，以防飛蟲、飛鳥、老鼠侵入。
3、廠區(qū)衛(wèi)生間、車間衛(wèi)生間設(shè)有防蠅蟲設(shè)施。
4、在倉庫、廠區(qū)設(shè)有捕鼠器。
5、糾正措施
如果在廠區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)害蟲，必須查找原因從根本上解決問題。
6、相關(guān)記錄
6、1車間防蠅、防鼠記錄。
1?倉庫清潔規(guī)程
1、1庫房周圍清潔
1、1、1庫房周圍應(yīng)做到無雜物，花圃園地?zé)o垃圾，排水溝無污水。
1、1、2每次裝卸物資后，應(yīng)立即清潔整理場地，隨時(shí)保持庫房周圍清潔。
1、2庫房地面清潔
1、2、1庫房地面每天清掃一次，做到無垃圾、無積水。
1、2、2保持庫房地面清潔，以清掃為主，必要時(shí)可用清水沖洗，并用拖把拖干，沖洗時(shí)應(yīng)防止污染物資外包裝。
1、3庫房門窗清潔
1、3、1庫房門窗每周徹底清潔一次，清潔工作定在每周六下午進(jìn)行。
1、3、2門窗清潔以抹布擦拭為主，遇有油污等不易擦凈時(shí)，可用洗衣粉溶液擦洗，然后用清水洗凈。
1、3、3門窗清潔應(yīng)顧及門框、窗框窗臺(tái)等處不得留有死角。
1、4庫房貨架、辦公桌椅等物資清潔
1、4、1庫房貨架，辦公桌椅等設(shè)施應(yīng)隨時(shí)保持清潔、整齊、擺放有序。
1、4、2庫房配置的其他用具，如磅稱、搬運(yùn)小車等也應(yīng)在使用后擦拭保養(yǎng)，保持其清潔、準(zhǔn)確、靈便。
1、5物資部負(fù)責(zé)人對(duì)《倉庫清潔規(guī)程》的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、倉庫濕度、溫度監(jiān)測規(guī)程
2、1每間物資庫房必須掛有溫濕度計(jì)，倉庫保管員每天分上、下午各查看一次，并做好記錄。
2、2倉庫保管員對(duì)需要調(diào)溫、控溫或其他特殊要求的物資，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行溫、濕度處理。
2、3因季節(jié)關(guān)系或氣象變化，庫房溫濕度變化較大時(shí)，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)作相應(yīng)的溫濕度處理。
2、4物資部負(fù)責(zé)人對(duì)倉庫溫濕度監(jiān)測進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、一般物資的采購和管理規(guī)程
3、1一般物資主要包括生產(chǎn)用具、工具、維修配件、勞保用品及其他辦公用品等。
3、2一般物資采購
3、2、1由使用部門根據(jù)需要編制采購計(jì)劃，經(jīng)物資部審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、2、2一般物資采購，執(zhí)行“原輔料、包裝材料的采購規(guī)程”。
3、3一般物資的發(fā)放及管理
3、3、1一般物資發(fā)放遵循誰申請(qǐng)采購誰領(lǐng)取的原則，一般物資發(fā)放執(zhí)行原輔料、包裝材料的發(fā)放規(guī)程。
3、3、2工具、用具類發(fā)出后，使用部門應(yīng)設(shè)立登記臺(tái)帳，列入移交品，凡已領(lǐng)用過的工具、用具，如再次領(lǐng)取，應(yīng)以舊換新，否則拒絕發(fā)放。
3、3、3勞保用品按定額發(fā)放，辦公用品根據(jù)實(shí)際需要由部f］領(lǐng)導(dǎo)辦理領(lǐng)料手續(xù)。
3、3、4顯示企業(yè)形象類物資一般不發(fā)到個(gè)人，執(zhí)行用后回收的管理方法。
4、易燃易爆品管理規(guī)定
4、1易燃易爆品應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或公司的工作安排進(jìn)行采購，并到符合國家安全部門規(guī)定的生產(chǎn)（供應(yīng)）單位采購。
4、2?易燃易爆品由經(jīng)辦人填寫采購計(jì)劃單，經(jīng)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審核送總經(jīng)理審定后報(bào)總公司批準(zhǔn)。
4、3易燃易爆品運(yùn)輸
4、3、1石油液化氣由本公司委托持有承運(yùn)允許證的單位運(yùn)輸。
4、4易燃易爆品驗(yàn)收入庫執(zhí)行原輔料、包裝材料的驗(yàn)收入庫規(guī)定。
4、5易燃易爆品儲(chǔ)存
4、5、1易燃易爆品儲(chǔ)存執(zhí)行原輔料、包裝材料的儲(chǔ)存規(guī)定。
4、5、2易燃易爆品設(shè)專倉分類儲(chǔ)存，并根據(jù)不同性質(zhì)做好防潮、避免陽光曝曬等工作，各庫房均配置專用滅火設(shè)施，以保安全。
4．5、3易燃易爆品儲(chǔ)存區(qū)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)格用電管理，工作人員禁穿帶鐵掌的鞋進(jìn)入，搬運(yùn)操作輕拿輕放，禁止敲擊或撞碰，庫房禁止無關(guān)人員進(jìn)入。
4、6?易燃易爆品發(fā)放執(zhí)行原、輔料、包裝材料的發(fā)放規(guī)程。
4．7?易燃易爆品管理由QC檢查員實(shí)施監(jiān)督檢查。
5、原輔材料、包裝材料的驗(yàn)收和入庫程序
5、1?外購物資到貨，倉庫保管員先行核對(duì)單證，然后安排卸貨，并報(bào)質(zhì)量部派員到場抽樣。
5、2?按擬定位置指揮裝卸工卸貨堆垛，卸貨操作要文明，避免損壞物資。
5、3?卸貨堆垛完畢，核實(shí)數(shù)量和進(jìn)行外觀檢查后，開據(jù)外購物資預(yù)收單，并在其垛位掛上待檢品標(biāo)志。
5、4?辦理質(zhì)量檢驗(yàn)申報(bào)，質(zhì)量部應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)做出檢驗(yàn)報(bào)告。
5、5?經(jīng)檢合格的物資辦理驗(yàn)收入庫，將待檢品標(biāo)志換成合格標(biāo)志，并標(biāo)示儲(chǔ)存卡；檢驗(yàn)不合格的物資將待檢品標(biāo)志換成不合格品標(biāo)志，并聯(lián)系退貨等事宜。
5、6 ?QC檢查員對(duì)外購物資驗(yàn)收入庫進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
6、原輔材料、包裝材料的儲(chǔ)存管理規(guī)定
6、1?物資入庫后，倉庫保管員應(yīng)按物資品種、規(guī)格分別堆垛儲(chǔ)存，并在物資儲(chǔ)存卡和物資進(jìn)銷存明細(xì)帳上分別記錄，對(duì)性質(zhì)相忌的物資應(yīng)分開存放，對(duì)液態(tài)物資要密封好容器，對(duì)易揮發(fā)的物資應(yīng)單獨(dú)儲(chǔ)存，防止污染或串味。
6、2?倉庫保管員對(duì)有溫濕度或其他要求的物資，應(yīng)按規(guī)定的條件儲(chǔ)存。
6、3?庫房內(nèi)的物資堆垛應(yīng)離墻0.5米，行距0.4米，下墊物高8公分以上，防止物資受潮和便于光進(jìn)先出作業(yè)。
6、4?生產(chǎn)部退回余料，應(yīng)保質(zhì)保量，拆包的要重新包裝，標(biāo)明數(shù)量，并單獨(dú)存放或堆放在垛碼的頂層，下次發(fā)料時(shí)先行發(fā)放。
6、5?物資應(yīng)按規(guī)定的保質(zhì)期限儲(chǔ)存，沒有標(biāo)定保質(zhì)期的以三年儲(chǔ)存期為限，期滿后應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢，合格的才能發(fā)料。
6、6?庫存物資如有規(guī)定進(jìn)行定期復(fù)檢的，應(yīng)按規(guī)定日期申報(bào)復(fù)檢。
6、7?儲(chǔ)存物資的庫房應(yīng)保持門窗完好，消防設(shè)施齊全。
6、8?物資部負(fù)責(zé)人對(duì)物資儲(chǔ)存管理進(jìn)行檢查和監(jiān)督。
7、原輔材料、包裝材料的發(fā)放和使用規(guī)程
7、1?倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)部指定的領(lǐng)料員所提供的領(lǐng)料清單辦理發(fā)料手續(xù)并備料，由叉車送往指定位置。
7、2?倉庫所發(fā)放的物資、包裝要完好，標(biāo)志要齊全，發(fā)料要依據(jù)先進(jìn)先出，先零后整的發(fā)料原則。
7、3?不合格的物資禁止發(fā)料，易變質(zhì)、易污染、異變或超過保質(zhì)期限的物資，發(fā)料前須重新報(bào)請(qǐng)質(zhì)量部檢驗(yàn)，合格的方可發(fā)入使用。
7、4?拆包分次零發(fā)的物資，保管員應(yīng)在外包裝注明，發(fā)料時(shí)應(yīng)復(fù)核存量，如有差錯(cuò)，應(yīng)查明原因進(jìn)行更正。
7、5?每次發(fā)料倉庫保管中要在物資儲(chǔ)存卡上記錄物資的去向和結(jié)存情況，物資發(fā)完后的儲(chǔ)存卡要收集保存。
7、6 ?QC檢查員對(duì)物資發(fā)入使用進(jìn)行檢查與監(jiān)督。
8、產(chǎn)成品人庫、儲(chǔ)存、出庫管理規(guī)定
8、1?產(chǎn)成品入庫
8、1、1?每批產(chǎn)品完工后，車間QC檢查員應(yīng)按抽樣規(guī)定抽樣，送質(zhì)量部檢驗(yàn)，同時(shí)將成品運(yùn)到倉庫指定位置，按品種、規(guī)格、批號(hào)分別堆放，并掛上待檢品標(biāo)志。
8、1、2?成品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)密包裝（包裝箱不得破損或污染），并標(biāo)明品名、規(guī)格、批號(hào)。
8、1、3?經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單和產(chǎn)品入庫通知單辦理入庫，并將待檢品標(biāo)志換成合格品標(biāo)志，不合格品應(yīng)及時(shí)退回生產(chǎn)部門處理，次品另行堆放，并掛上次品標(biāo)志。
8、1、4?辦理入庫的成品應(yīng)根據(jù)入庫單登記物資進(jìn)銷在明細(xì)帳和物資儲(chǔ)存卡，保持帳、卡、物相符。
8、2?成品儲(chǔ)存
8、2、1?成品儲(chǔ)存執(zhí)行原輔料、包裝材料的儲(chǔ)存規(guī)程。
8、2、2?儲(chǔ)存成品的庫房禁止存放有毒物品和有異味易揮發(fā)的物品，。
8．3?成品出庫
8、3、1?成品出庫根據(jù)發(fā)貨通知單組織發(fā)貨。
8、3、2?成品出庫參照原輔料、包裝材料的出庫規(guī)程辦理。
8、3、3?發(fā)貨裝車前先核實(shí)庫存量，裝車后盤存余量，從而核對(duì)發(fā)貨量，裝車過程必須有一名保管員實(shí)施監(jiān)督，并做詳細(xì)記錄，長期保存。
8.3.4發(fā)貨后被打亂的垛碼要及時(shí)整理，發(fā)完的倉位應(yīng)清掃干凈。
*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃
我廠生產(chǎn)的飲料無*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰Γㄆ谖杏匈Y源的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢驗(yàn)。
定為每年的4月中旬和10月中旬送必須的樣品數(shù)量委托聊城市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所進(jìn)行飲料*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)。如檢驗(yàn)結(jié)果不合格，立即找出原因，重新送檢，至合格為止。
另接受在監(jiān)督檢查中包括*號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)為合格的結(jié)論。
XXX
2009年xx月bb日
文章來源：http://m.gxshunjiang.com/
