編制：
審核：
批準(zhǔn)：
目??????錄
目錄…………………………………………………………………1
質(zhì)量管理手冊(cè)編制說(shuō)明……………………………………………2
任命通知……………………………………………………………3
關(guān)于成立質(zhì)量管理小組的通知……………………………………4
企業(yè)簡(jiǎn)介……………………………………………………………5
質(zhì)量方針?質(zhì)量目標(biāo)………………………………………………6
質(zhì)量考核辦法………………………………………………………7
文件控制……………………………………………………………11
生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備設(shè)施控制…………………………………………13
生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定…………………………………………………16
工作環(huán)境控制………………………………………………………18
人員培訓(xùn)考核制度…………………………………………………19
采購(gòu)控制程序………………………………………………………20
不合格品控制程序…………………………………………………24
產(chǎn)品檢驗(yàn)控制制度…………………………………………………26
糾正和預(yù)防措施……………………………………………………29
包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸控制……………………………………………33
化驗(yàn)室管理制度……………………………………………………36
化驗(yàn)室操作規(guī)程……………………………………………………37
關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書………………………………………38
生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書……………………………………………………38
質(zhì)量管理手冊(cè)編制說(shuō)明
1、本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、和《食品生產(chǎn)許可證審查辦法》編制而成。主要包括：
（1）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；
（2）廠質(zhì)量管理體系的范圍；
（3）質(zhì)量管理制度及廠質(zhì)量管理體系要求和確保安全的所有文件；
（4）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和相互作用的表述。
3、本手冊(cè)經(jīng)廠辦公會(huì)議研究通過(guò)，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。
4、本手冊(cè)的主要起草人員：
廠長(zhǎng)：
任命通知
為全面加強(qiáng)廠的質(zhì)量管理，保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和符合性，經(jīng)研究，任命周小華同志為廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)廠的質(zhì)量管理工作，并賦予以下職責(zé)和權(quán)限：
1、負(fù)責(zé)廠質(zhì)量管理體系的建立
2、提出機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整的意見(jiàn)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)
3、由廠長(zhǎng)授權(quán)處理的有關(guān)質(zhì)量方面相關(guān)事宜
4、全面完成上級(jí)下達(dá)的多項(xiàng)任務(wù)，向廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作．
廠長(zhǎng):
2007年7月8日
關(guān)于成立質(zhì)量管理小組的通知
廠各部門：
為確保廠質(zhì)量管理體系正常、有效運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)廠質(zhì)量管理水平上檔升級(jí)，經(jīng)研究，決定成立質(zhì)量管理小組，其人員組成如下：
組長(zhǎng)：
成員：
1、組織開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)，質(zhì)量管理工作創(chuàng)新活動(dòng)；
2、協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量管理關(guān)系，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行；
3、各成員負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督檢查本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；
4、定期召開(kāi)質(zhì)量管理工作總結(jié)會(huì)議，制訂質(zhì)量計(jì)劃；
5、負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量改進(jìn)措施及方案；
6、組織召開(kāi)質(zhì)量事故分析會(huì)，糾正和預(yù)防不合格品的發(fā)生。
企業(yè)簡(jiǎn)介
XXXXX廠經(jīng)XX工商局注冊(cè)，專業(yè)從事月餅餡料的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)和服務(wù)。具備良好的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)理念。
我廠位于XXX，始建于XX年，占地2000平方米。現(xiàn)有職工12人。生產(chǎn)的月餅餡料暢銷全國(guó)各地，深受廣大用戶青睞。
我廠“以質(zhì)量求生存”，視用戶如上帝，確保食品質(zhì)量安全，保障消費(fèi)者的身體健康。竭誠(chéng)為用戶服務(wù)是我廠的一貫宗旨，我們熱烈歡迎廣大消費(fèi)者，經(jīng)銷商選購(gòu)我廠的產(chǎn)品。
質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)
質(zhì)量方針是廠在質(zhì)量管理方面的宗旨和方向，是我們的旗幟和工作原則，質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量管理工作要達(dá)到的目的。
質(zhì)量方針： 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，實(shí)施全過(guò)程控制，確保食品質(zhì)量安全。
質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率 ?100%
一次抽檢合格率???98%
設(shè) 備 完 好 率 100%
顧 客 滿 意 率 90%
質(zhì)量考核辦法
1職責(zé)
辦公室負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查，根據(jù)各部門職責(zé)履行情況對(duì)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)施考核。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門各崗位人員出現(xiàn)的工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行考核。
2考核辦法
2.1采購(gòu)質(zhì)量考核：按照誰(shuí)驗(yàn)收誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則進(jìn)行考核，出現(xiàn)問(wèn)題由責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)。
(1)重要物資：包括白糖、飴糖、冬瓜、豆類。
a重要物資：白糖、飴糖、冬瓜、豆類在使用過(guò)程中每有一項(xiàng)超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍，每超一個(gè)百分點(diǎn)扣部門負(fù)責(zé)人2分。
b包裝物：在使用過(guò)程中每有一項(xiàng)超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍，按超標(biāo)件數(shù)每件扣質(zhì)檢中心1分。
(2)一般物資：防腐劑、色拉油、淀粉。
a需要進(jìn)行檢驗(yàn)分析的項(xiàng)目不得漏檢，否則每漏檢一項(xiàng)扣質(zhì)檢中心1分；檢驗(yàn)分析不準(zhǔn)，每有一項(xiàng)不合格扣質(zhì)檢中心2分。
b不需要檢驗(yàn)分析而需在生產(chǎn)過(guò)程中小試對(duì)比驗(yàn)收的物資，由生產(chǎn)技術(shù)部安排相應(yīng)的車間試驗(yàn)。
c以上物資凡因檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)影響生產(chǎn)的每次扣責(zé)任人或部門10分。
2.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量考核
2.2.1在生產(chǎn)過(guò)程中有違犯操作規(guī)程行為的每次扣責(zé)任人5分；不填寫記錄每少一次扣3分；記錄不全或數(shù)字不準(zhǔn)、亂涂亂畫的每處扣2分；有弄虛作假行為的每次扣10分。
2.2.2因把關(guān)不嚴(yán)使不合格品流入下道工序的，每次扣5分。
2.2.3不合格品不能按規(guī)定程序進(jìn)行處置，每違犯一次扣3分；不合格品未經(jīng)過(guò)處置混入合格品中的，每次扣5分。
2.2.4入庫(kù)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢中心抽查，有不合格現(xiàn)象的，每批產(chǎn)品按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰：
2.2.5水份超標(biāo)未形成結(jié)塊的，處罰調(diào)度3分、班長(zhǎng)3分、車間化驗(yàn)員5分、車間正付主任各3分；水份超標(biāo)形成結(jié)塊的，除按以上標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰外，另按實(shí)際數(shù)量沖減當(dāng)月產(chǎn)量；
2.2.6色澤不均、不正或—不正常，處罰調(diào)度2分，班長(zhǎng)、化驗(yàn)員各5分，并按實(shí)際數(shù)量沖減當(dāng)月產(chǎn)量；
2.2.7凈含量超過(guò)范圍，處罰班長(zhǎng)2分、車間正付主任各1分。
2.3產(chǎn)品貯運(yùn)的質(zhì)量考核
2.3.1入庫(kù)過(guò)程中造成包裝箱破損的，每個(gè)處罰搬運(yùn)工2元；包裝箱外皮弄臟的每個(gè)處罰搬運(yùn)工1.5元；
2.3.2裝車過(guò)程中造成包裝箱破損的，每個(gè)處罰裝卸工2元；包裝箱外皮弄臟的每條處罰裝卸工1.5元；
2.3.3發(fā)運(yùn)過(guò)程中造成包裝箱破損的，每個(gè)處罰銷售部2元；包裝箱外皮弄臟的每條處罰銷售部1.5元；因防雨工具不完善造成產(chǎn)品雨淋的，一切損失由銷售部承擔(dān)。
2.3.4倉(cāng)貯過(guò)程中造成產(chǎn)品不合格的按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰：
a、防潮措施不到位造成產(chǎn)品結(jié)塊、霉變的，每有一批扣銷售部10分。每批超過(guò)5噸的，每超5噸加扣5分；
b、防雨措施不到位造成產(chǎn)品雨淋的，每次扣銷售部10分；
c、防鼠措施不到位造成產(chǎn)品被鼠咬的，扣銷售部1.2元/箱；
d、因?qū)θ霂?kù)產(chǎn)品把關(guān)不嚴(yán)使產(chǎn)品外包裝不合格入庫(kù)的，每袋扣銷售部1分；
e、發(fā)貨未按先進(jìn)先出原則執(zhí)行，使產(chǎn)品長(zhǎng)期積壓造成結(jié)塊或其他質(zhì)量問(wèn)題的，每批產(chǎn)品處罰銷售部10分；
f、未堅(jiān)持對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品的凈含量進(jìn)行抽檢或抽檢計(jì)量不準(zhǔn)，發(fā)往用戶反映有質(zhì)量不夠的，每次處罰銷售部10分；
2.5產(chǎn)品交付的質(zhì)量考核
2.5.1對(duì)交付后的產(chǎn)品如出現(xiàn)顧客投訴，根據(jù)部門承擔(dān)的責(zé)任和造成質(zhì)量問(wèn)題的原因按以下標(biāo)準(zhǔn)處罰：
a、未形成產(chǎn)品退貨引起索賠數(shù)額在1000元以下的，除索賠費(fèi)用由責(zé)任部門承擔(dān)外，同時(shí)對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題的相關(guān)部門和責(zé)任人追加處罰：
b、產(chǎn)品中有異物，責(zé)任班主操作扣一個(gè)月效益工資，班長(zhǎng)當(dāng)月工資下浮10%、責(zé)任班當(dāng)月工資下浮5%、當(dāng)班調(diào)度、車間主任??3%；
c、產(chǎn)品有質(zhì)量不夠等問(wèn)題的，責(zé)任部門（班組）當(dāng)月工資下浮10%；責(zé)任人（包括主要操作人員、班長(zhǎng)、檢驗(yàn)人員）當(dāng)月工資下浮5%、部門領(lǐng)導(dǎo)（含調(diào)度）當(dāng)月工資下浮3%。具體責(zé)任劃分：
（1）發(fā)貨前未做到“三查一落實(shí)”使產(chǎn)品出廠的由銷售部承擔(dān)。
（2）個(gè)別指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，經(jīng)主管批準(zhǔn)入庫(kù)，未明確標(biāo)識(shí)“另放”字樣，且在入庫(kù)單上未給予注明而發(fā)貨的，由生產(chǎn)車間承擔(dān)責(zé)任。
（3）凡標(biāo)明“另放”的產(chǎn)品，發(fā)貨時(shí)未向廠請(qǐng)示的，由倉(cāng)庫(kù)和銷售部承擔(dān)責(zé)任。
（4）在日常的抽查中，發(fā)現(xiàn)有一般不合格，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不需要車間處理，而質(zhì)檢中心未向倉(cāng)庫(kù)反映情況提醒發(fā)貨時(shí)注意，使產(chǎn)品出廠的，責(zé)任由質(zhì)檢中心承擔(dān)；質(zhì)檢中心已向倉(cāng)庫(kù)反映情況，發(fā)貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)未提醒提貨人注意，使產(chǎn)品出廠的，責(zé)任由倉(cāng)庫(kù)承擔(dān)；經(jīng)倉(cāng)庫(kù)提醒后提貨人已同意發(fā)貨的，責(zé)任由提貨人承擔(dān)。
（5）發(fā)貨時(shí)如果銷售部提貨責(zé)任人對(duì)所發(fā)的產(chǎn)品的質(zhì)量有疑問(wèn)需要重新檢驗(yàn)的，檢驗(yàn)結(jié)果反映確實(shí)有問(wèn)題或無(wú)法判定發(fā)貨的，責(zé)任由銷售部、質(zhì)檢中心共同承擔(dān)。
（6）產(chǎn)品出廠均符合提貨程序要求的，責(zé)任由車間承擔(dān)。
d、產(chǎn)品微生物指標(biāo)超標(biāo)的質(zhì)檢中心當(dāng)月工資下浮10%；
e、產(chǎn)品凈含量、水分超標(biāo)的，車間化驗(yàn)員、質(zhì)檢中心當(dāng)月工資下浮10%；
f、因倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨不細(xì)心造成品種錯(cuò)發(fā)的，倉(cāng)庫(kù)當(dāng)月工資下浮10%；因銷售部提供信息不準(zhǔn)造成品種錯(cuò)發(fā)的，銷售部當(dāng)月工資下浮10%。
2.5.2形成產(chǎn)品退貨的，除退貨費(fèi)用由責(zé)任部門承擔(dān)外，當(dāng)月全廠工資下浮10%。未退貨引起索賠數(shù)額在1000元以上的，當(dāng)月全廠工資下浮10%；數(shù)額在5000元以上的，當(dāng)月全廠工資下浮20%；數(shù)額在10000元以上的，全廠工資下浮30%。對(duì)造成質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任部門和責(zé)任人的處罰按的有關(guān)條款執(zhí)行。
2.5.3因質(zhì)量問(wèn)題形成產(chǎn)品退貨的，費(fèi)用由責(zé)任部門承擔(dān)。
2.5.4因服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題引起顧客不滿的，均處罰責(zé)任部門10分。
本考核辦法的解釋權(quán)歸廠辦公室。
文?件?控?制
為規(guī)范廠的文件資料管理，制定本制度。
1文件分類及保管
1.1質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室備案保存。
1.2管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程等）；部門質(zhì)量記錄文件等，由相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案。
1.3廠級(jí)文件、外來(lái)管理性文件、國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)文件等由辦公室保存。
1.4其他質(zhì)量文件由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。
2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放
2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，上報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。
2.2管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、部門質(zhì)量記錄文件由各部門負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)放，并報(bào)辦公室登記備案。
2.3廠級(jí)文件由辦公室負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。
3文件的更改
3.1質(zhì)量管理手冊(cè)由辦公室組織更改。
3.2其他文件由各相應(yīng)部門進(jìn)行更改。
3.3文件更改必須履行更改手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
3.4所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。
4文件的保存、作廢與銷毀
4.1文件必須分類放在干燥通風(fēng)、安全的地方，由各責(zé)任部門妥善保存。
4.2任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。
4.3所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。
4.4對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。
5文件的借閱、復(fù)制
5.1借閱、復(fù)制文件應(yīng)按規(guī)定權(quán)限審批，文件管理人員應(yīng)登記造冊(cè)，并及時(shí)回收。
5.2廠外部需借閱、復(fù)制文件的，必須由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。
5.3技術(shù)文件的借閱、復(fù)制按技術(shù)文件管理制度執(zhí)行。
生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備設(shè)施控制
1職責(zé)
1.l銷售部負(fù)責(zé)簽定合同，填寫《生產(chǎn)計(jì)劃》將合同轉(zhuǎn)為本廠的生產(chǎn)活動(dòng)。
1.2生產(chǎn)車間依據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃》負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)質(zhì)量和衛(wèi)生的監(jiān)督檢查。
1.3各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制,進(jìn)行產(chǎn)品的自檢。做好生產(chǎn)記錄。落實(shí)食品衛(wèi)生要求。
1.4質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和監(jiān)控，化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的化驗(yàn)。
1.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求進(jìn)行監(jiān)督管理。
2控制要點(diǎn)
2.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息(生產(chǎn)計(jì)劃)
2.2供銷科通過(guò)與顧客溝通了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求。通過(guò)電子郵件、傳真文件、標(biāo)書、電話記錄、合同等方式獲取產(chǎn)品特性的信息：當(dāng)合同發(fā)生變更時(shí)，對(duì)變更的內(nèi)容進(jìn)行重新評(píng)審。確保本廠有能力滿足顧客的要求。
2.3生產(chǎn)車間將定貨要求或庫(kù)存需要，填寫《生產(chǎn)計(jì)劃》。經(jīng)過(guò)審批后，車間按照計(jì)劃內(nèi)容安排生產(chǎn)。
2.4與產(chǎn)品有關(guān)要求內(nèi)容包括：
a.顧客規(guī)定的要求：通常包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、交付日期、交付方式和交付后的服務(wù)。
b.對(duì)規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途是必要的或不言而喻的隱含要求。
c.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求是必須履行的，如：產(chǎn)品的安全性要求、環(huán)保要求等；對(duì)這些要求無(wú)論顧客是否提出，都應(yīng)當(dāng)確定下來(lái)，并對(duì)顧客解釋、說(shuō)明。
d.在確定上述要求的前題下，還應(yīng)確定對(duì)產(chǎn)品的承諾作為附加要求。
2.5《生產(chǎn)計(jì)劃》隨著生產(chǎn)流程傳遞，傳遞路線：生產(chǎn)車間—配料間—生產(chǎn)車間—分裝—入庫(kù)。。
2.6銷售部應(yīng)建立顧客檔案，作為回訪的和調(diào)查滿意度的依據(jù)。
3生產(chǎn)過(guò)程控制
3.1生產(chǎn)車間確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵工序，并標(biāo)注在工藝流程圖。
3.2生產(chǎn)工藝流程圖：
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原料預(yù)處理 |
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高溫蒸煮 |
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?破碎 |
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?高溫熬制 |
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?起鍋冷卻 |
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真空分裝 |
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?調(diào)配 |
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裝箱 |
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檢驗(yàn)入庫(kù) |
注：為關(guān)鍵控制點(diǎn)。(原料預(yù)處理：豆子：水以3：1浸泡并充分?jǐn)嚢瑁桓邷匕局疲褐蠓泻笊郎兀?80-200度）慢熬，豆沙4小時(shí)，水果味餡2小時(shí)、果占餡1.5小時(shí)，果味醬餡1.5小時(shí)；入庫(kù)檢查：包裝是否完好，各工序是否完整）
3.3獲得規(guī)定產(chǎn)品的指導(dǎo)文件：生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵過(guò)程編制《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《食品安全衛(wèi)生操作程序》《衛(wèi)生管理制度》，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制。對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)編制《采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》。
3.4關(guān)鍵過(guò)程包括：
a.?對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的工序；
b.成品重要質(zhì)量特性形成的工序；
c.工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。
3.5關(guān)鍵工序的控制：
車間對(duì)關(guān)鍵工序質(zhì)量特性，按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制：
a.關(guān)鍵工序必須編寫作業(yè)指導(dǎo)文件或操作規(guī)程。生產(chǎn)車間應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，作業(yè)指導(dǎo)文件或操作規(guī)程；
b.關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過(guò)上崗培訓(xùn)，并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行加工。
c.投入生產(chǎn)使用的原料必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)并檢驗(yàn)合格后，方可投入使用。
d.使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制》的有關(guān)規(guī)定。
e.規(guī)定生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵工序，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過(guò)程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄，由生產(chǎn)車間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠質(zhì)量合格。
3.6工藝紀(jì)律檢查和控制
3.6.1企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：
a.生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量合格；
b.按照工藝技術(shù)文件，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。
c.庫(kù)房按照《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)，車間、質(zhì)計(jì)科和化驗(yàn)室按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書》，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和化驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄；
3.6.2生產(chǎn)車間、質(zhì)量負(fù)責(zé)人每月對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下：
a.過(guò)程參數(shù)必須完整、真實(shí)；
b.現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求；
c.過(guò)程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制；
d.衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。
3.6.3檢查考核結(jié)果記錄在《工藝紀(jì)律檢查表》中。
生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定
1、在用生產(chǎn)設(shè)備由車間按照工段實(shí)施，定人定機(jī)保養(yǎng)和維修，并掛牌顯示，保證各設(shè)備的完好率達(dá)98%以上，每周五應(yīng)由車間主任組織一次檢查，并做好記錄。
2、生產(chǎn)設(shè)備每年進(jìn)行一次大修（時(shí)間在每年開(kāi)機(jī)前），每季度一次中修，每周一次小修，維護(hù)、保養(yǎng)。
3、維修人員要確保維修質(zhì)量，要做到在修試車在一周內(nèi)安全運(yùn)行，中修試車在五天內(nèi)安全運(yùn)行，小修試車在一天內(nèi)安全運(yùn)行。
4、所有設(shè)備實(shí)行分類管理，維修保養(yǎng)做到突出重點(diǎn)，兼顧一般，確保安全。
5、每位員工主動(dòng)愛(ài)護(hù)機(jī)器設(shè)備，保管好各自的工具機(jī)械，凡是損壞機(jī)器設(shè)備的，要照價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重的開(kāi)除出廠。
6、技術(shù)人員要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的更新改造，積極進(jìn)行設(shè)備技術(shù)創(chuàng)新，成績(jī)突出的，給予獎(jiǎng)勵(lì)。
7、不經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自將廠內(nèi)機(jī)器設(shè)備外借，違反規(guī)定的，給予嚴(yán)肅處理。
8、生產(chǎn)設(shè)備和其它附屬設(shè)備由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。
9、生產(chǎn)車間在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的質(zhì)量管理，各生產(chǎn)單位應(yīng)設(shè)兼職設(shè)備管理員。各生產(chǎn)單位應(yīng)編制設(shè)備的大小修計(jì)劃。
10、建立健全設(shè)備的技術(shù)資料和檔案，對(duì)設(shè)備使用狀況進(jìn)行狀態(tài)了解，動(dòng)態(tài)管理，出現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)檢修，消除設(shè)備隱患，提高設(shè)備完好率。
11、因違章操作和責(zé)任心不強(qiáng)造成設(shè)備事故，按其損壞程度價(jià)值由責(zé)任人和責(zé)任單位進(jìn)行賠償。
12、定期組織學(xué)習(xí)，提高對(duì)設(shè)備的維修技術(shù)水平，搞好設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)工作。
13、生產(chǎn)單位操作人員，要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，做到懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途，會(huì)使用，會(huì)維修，會(huì)保養(yǎng)，會(huì)排除故障。
工作環(huán)境控制
1工作環(huán)境包括
1.1生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)，如：食品加工車間、包裝車間等；
1.2產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，如：化驗(yàn)室；
1.3物資貯存場(chǎng)地，如：原料倉(cāng)庫(kù)、成品庫(kù)房；
2工作環(huán)境的提供
質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，廠長(zhǎng)為滿足全廠研究開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
3工作環(huán)境管理要求
3.1廠各區(qū)域應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)；
3.2車間、庫(kù)房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處；
3.3配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；
3.4對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)施有效管理，根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；
3.5確保員工工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員工安全的工作環(huán)境。
4食品衛(wèi)生要求，按照《生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生控制》執(zhí)行。
5車間工作現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，按照《車間衛(wèi)生控制》執(zhí)行。
6原輔材料及成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的工作環(huán)境，按照《包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸控制》執(zhí)行。
人員培訓(xùn)考核制度
為提高工作人員的整體業(yè)務(wù)水平，適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要。特制定本制度。
1基本要求
1.1人員上崗前必須經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗。
1.2每位員工必須積極參加本部門組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)。
2培訓(xùn)方法
2.1各車間按各崗位責(zé)任要求對(duì)本部門員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn)真檢查落實(shí)培訓(xùn)情況。
2.2電工、化驗(yàn)員等特殊崗位要參加有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)活動(dòng)。
3培訓(xùn)內(nèi)容
3.1企業(yè)主要管理人員重點(diǎn)培訓(xùn)與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)知識(shí)、企業(yè)質(zhì)量管理知識(shí)及有關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
3.2各車間員工按崗位分工重點(diǎn)培訓(xùn)各崗位操作規(guī)程及相關(guān)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。
3.3質(zhì)量檢驗(yàn)人員重點(diǎn)培訓(xùn)原輔材料及產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目的方法、操作規(guī)范，原始記錄、檢驗(yàn)報(bào)告的制作等。
采購(gòu)控制程序
原料庫(kù)房提出采購(gòu)需求，填寫采購(gòu)確認(rèn)單交辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)按采購(gòu)要求分別對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇，編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)行控制、實(shí)施生產(chǎn)采購(gòu)。原料庫(kù)房負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證。
1控制要點(diǎn)
1.1本廠采購(gòu)物資的分類
1.1.1重要(A類)物資：包括白糖、飴糖、冬瓜、生產(chǎn)設(shè)備等。
1.1.2一般（B類）物資：防腐劑、色拉油、淀粉等。
1.2物資采購(gòu)要求
1.2.1所用原料：白砂糖符合GB317-2006《白砂糖》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；麥芽糖漿符合QB/T2347-1997《麥芽糖飴》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；
1.2.2包裝材料：（內(nèi)包裝）聚乙烯吹塑薄膜符合GB/T4456-1996標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（外包裝）瓦楞紙箱符合GB6543標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；不得使用以回收廢舊塑料為原料制成的包裝物。
1.2.3所用的洗手消毒劑是食品級(jí)并符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文號(hào)。
2供方的評(píng)價(jià)選擇
辦公室根據(jù)采購(gòu)物資的要求，負(fù)責(zé)對(duì)為本廠提供生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。在調(diào)查基礎(chǔ)上,會(huì)同其他部門對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，填寫《供方評(píng)價(jià)表》。
2.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)原則
2.1.1獲得質(zhì)量管理體系證書并在有效期內(nèi)的供方直接視為合格供方。
2.1.2供方按有關(guān)法律、法規(guī)要求，實(shí)行生產(chǎn)／經(jīng)營(yíng)許可證或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的，直接視為合格供方。
2.1.3供方應(yīng)具備：合法經(jīng)營(yíng)證明（有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證；）有產(chǎn)品合格證據(jù)；信譽(yù)好有長(zhǎng)期協(xié)作業(yè)績(jī)。
2.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式
2.2.1對(duì)提供重要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評(píng)價(jià)、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的方法；
2.2.2對(duì)重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)；
2.2.3對(duì)初選的供方可通過(guò)試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.3選擇確定合格的供方.
辦公室和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，并將入選的供方匯總，報(bào)廠長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，由辦公室編制《合格供方名錄》
2.4對(duì)供方的控制
2.4.1建立合格供方檔案,進(jìn)貨驗(yàn)證部門建立和保存合格供方的供貨質(zhì)量記錄，通過(guò)記錄以便對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。供方的檔案包括：首次評(píng)價(jià)記錄、定期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)量問(wèn)題處理記錄等。
2.4.2辦公室每年對(duì)合格供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，采取優(yōu)勝劣汰。填寫《合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，其它（如價(jià)格、售后服務(wù)等）占20%。評(píng)定總分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。連續(xù)二次評(píng)分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。必要時(shí)進(jìn)行合格供方更新。
3采購(gòu)的實(shí)施
3.1庫(kù)房根據(jù)庫(kù)存情況的需求編制《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)，或電話通知供方。
3.2辦公室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)提供《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)核實(shí)庫(kù)存情況實(shí)施采購(gòu)。
3.3對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，需求者填寫《采購(gòu)單》，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，交辦公室實(shí)施。
3.4采購(gòu)實(shí)施之前、由辦公室對(duì)采購(gòu)信息的正確性進(jìn)行確認(rèn)，與供方溝通，實(shí)施采購(gòu)。
3.5《采購(gòu)確認(rèn)單》的內(nèi)容包括:
a、采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、采購(gòu)數(shù)量及其準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法；
b、產(chǎn)品的主要技術(shù)要求，驗(yàn)收條件；
c、供貨單位名稱、交貨日期。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)加工要求，負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重要技術(shù)指標(biāo)、數(shù)量等。:
3.6辦公室負(fù)責(zé)按《采購(gòu)確認(rèn)單》和《合格供方名錄》實(shí)施采購(gòu)。大宗采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，對(duì)供方提出質(zhì)量保證要求。
3.7零星物品采購(gòu)，填寫《采購(gòu)確認(rèn)單》報(bào)廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行臨時(shí)采購(gòu)。臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)：
a、首先在合格供方處采購(gòu)；
b、超出合格供方范圍時(shí)，應(yīng)貨比三家，選擇合法經(jīng)營(yíng)、有質(zhì)量合格證明的供方。
4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.1對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：
4.1.1由質(zhì)計(jì)科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
4.1.2由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
4.1.3由顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；
4.1.4由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。
4.2進(jìn)貨驗(yàn)證活動(dòng)可包括：根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃核對(duì)數(shù)量、品名、廠家、包裝、驗(yàn)證合格證明、觀察外觀質(zhì)量，驗(yàn)證合格填寫入庫(kù)單并簽字，完成進(jìn)貨驗(yàn)證，辦理入庫(kù)。
4.3生產(chǎn)和辦公設(shè)備的采購(gòu)驗(yàn)證、由辦公室按照采購(gòu)計(jì)劃要求進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證驗(yàn)收。驗(yàn)證合格，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》完成進(jìn)貨驗(yàn)證。
4.4當(dāng)顧客需要在供方供貨處，對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)應(yīng)在采購(gòu)單中加以說(shuō)明。當(dāng)顧客對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，也不能作為已驗(yàn)證合格的依據(jù)。
4.5對(duì)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格的產(chǎn)品，執(zhí)行不合格品控制程序。
臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)：
a、首先在合格供方處采購(gòu)；
b、超出合格供方范圍時(shí)，應(yīng)貨比三家，選擇合法經(jīng)營(yíng)、有質(zhì)量合格證明的供方。
不合格品控制程序
為了對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，特制定本程序。適用于對(duì)本廠采購(gòu)的產(chǎn)品、半成品、成品、及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
1職責(zé)
1.1質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別并評(píng)價(jià)處理采購(gòu)的不合格品。
1.2操作人員負(fù)責(zé)識(shí)別每道工序的不合格品，并立即進(jìn)行糾正。糾正后重新檢驗(yàn)。操作人員對(duì)上道工序質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證。將產(chǎn)品合格數(shù)量記錄在檢驗(yàn)記錄中。
1.3庫(kù)房負(fù)責(zé)儲(chǔ)存期間不合格品的識(shí)別和處理。發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，隔離存放，由辦公室處理。
1.4質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)對(duì)首檢和成品的不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處理。
2不合格品的分類
2.1嚴(yán)重不合格：產(chǎn)品有嚴(yán)重缺陷、不符合產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則和衛(wèi)生指標(biāo)的要求；
2.2一般不合格：個(gè)別或少量的不合格項(xiàng)，不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)。
3不合格產(chǎn)品的識(shí)別和處理
3.1生產(chǎn)中工人自檢和質(zhì)計(jì)科首檢和成品檢驗(yàn)中識(shí)別的不合格品，立即揀出在《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》中記錄不合格數(shù)據(jù)和不合格指標(biāo)。
3.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由質(zhì)檢員或工人揀出作廢。由辦公室另做處理。
3.3質(zhì)計(jì)科對(duì)驗(yàn)證出的采購(gòu)不合格品，在采購(gòu)計(jì)劃中注明。確認(rèn)的不合格品，由辦公室與供方協(xié)商處理。
4其他不合格品的處置
4.1市場(chǎng)抽查的不合格品的處理執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)定。
4.2對(duì)委托檢驗(yàn)不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施或執(zhí)行有關(guān)法規(guī)。
4.3交付或開(kāi)始使用后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關(guān)規(guī)定；辦公室應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。必要時(shí)實(shí)施產(chǎn)品召回。
5產(chǎn)品召回（撤回）
5.1對(duì)已處于本廠控制之外的不安全產(chǎn)品，應(yīng)予召回（撤回）。
5.2由廠長(zhǎng)決定并由辦公室執(zhí)行召回，必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定。
5.3標(biāo)識(shí)、隔離、處理撤回產(chǎn)品和同批次產(chǎn)品，處理方式為：
5.3.1撤回產(chǎn)品：報(bào)廢、降級(jí)使用；
5.3.2同批次產(chǎn)品：報(bào)廢、降級(jí)使用；
5.4記錄撤回及撤回品處理結(jié)果，并由廠長(zhǎng)簽字；
5.5撤回的原因、范圍和處理結(jié)果應(yīng)向廠長(zhǎng)報(bào)告；
5.6不安全產(chǎn)品撤回流程應(yīng)列入員工培訓(xùn)內(nèi)容，并模擬訓(xùn)練。
5.7對(duì)重大召回，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知政府主管部門。
產(chǎn)品檢驗(yàn)控制制度
職責(zé)：質(zhì)計(jì)科負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，規(guī)定并對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量規(guī)定和食品衛(wèi)生要求，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保測(cè)量裝置準(zhǔn)確合格。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。
1驗(yàn)收準(zhǔn)則
1.1質(zhì)計(jì)科編制《采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書》明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。
1.2《采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書》是判斷采購(gòu)產(chǎn)品合格與否的依據(jù)和驗(yàn)收準(zhǔn)則。《產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書》是判斷產(chǎn)品合格與否的依據(jù)。
1.3采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證
1.3.1質(zhì)計(jì)科依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和《采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書》核對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品外觀、包裝、合格證明等，驗(yàn)證合格，填入《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》中。
1.3.2當(dāng)有不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)馬上通知辦公室處理，并在采購(gòu)計(jì)劃中注明。
1.3.3采購(gòu)產(chǎn)品不存在緊急放行。
2產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量
2.1半成品自檢
2.1.1生產(chǎn)工人按照生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定的數(shù)量規(guī)格，各工序分別依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)文件和《采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書》進(jìn)行自檢。
2.1.2每道工序的操作人員在生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行互相監(jiān)督，下道工序驗(yàn)證上道工序的質(zhì)量。
2.1.3質(zhì)計(jì)科對(duì)生產(chǎn)的首件進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后進(jìn)行成批生產(chǎn)。質(zhì)計(jì)科填寫檢驗(yàn)記錄。
2.2成品檢驗(yàn)
2.2.1質(zhì)計(jì)科(化驗(yàn)室)按照《采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)指導(dǎo)書》和有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。確認(rèn)全部指標(biāo)符合規(guī)定的要求，填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》。
2.2.2成品檢驗(yàn)必須在全部工序檢驗(yàn)完成并合格后進(jìn)行，質(zhì)計(jì)科在產(chǎn)品檢驗(yàn)合格記錄中簽字，是放行產(chǎn)品的依據(jù)。
2.2.3產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，出廠前貼產(chǎn)品合格證。
2.2.4檢驗(yàn)記錄應(yīng)準(zhǔn)確及時(shí)，字跡清楚，并有檢驗(yàn)員簽字。
2.3型式檢驗(yàn)
2.3.1每年對(duì)產(chǎn)品的衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行一次委托檢驗(yàn)。獲取具有資質(zhì)的委托檢驗(yàn)合格證明。
2.3.2本廠產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)執(zhí)行SB10350-2002《月餅餡料》標(biāo)準(zhǔn)。
2.3.4接受國(guó)家或地方技術(shù)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的質(zhì)量監(jiān)督抽查。
2.3.5必要時(shí),將產(chǎn)品送交質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行型式檢驗(yàn)。并取得產(chǎn)品合格證明。
2.4化驗(yàn)室負(fù)責(zé)常規(guī)檢驗(yàn)。
2.5因本廠的產(chǎn)品是食品，因此不存在讓步接收，不存在例外放行。
3監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制
3.1監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理
3.1.1經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由化驗(yàn)室送國(guó)家計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。對(duì)檢定合格的測(cè)量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；
3.1.2建立《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測(cè)器具的維護(hù)、保養(yǎng)，實(shí)施必要的檢定、校準(zhǔn)和運(yùn)行檢查；做好運(yùn)行檢查、檢定記錄和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。
3.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)
3.2.1檢定校準(zhǔn)要求
化驗(yàn)室對(duì)需檢定校準(zhǔn)的測(cè)量器具，制訂《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》，規(guī)定檢定周期，按計(jì)劃聯(lián)系國(guó)家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報(bào)告。
3.2.2校準(zhǔn)合格的檢測(cè)器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的檢測(cè)器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。填寫《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄》。
3.3監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理
3.3.1由化驗(yàn)室編制檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程，測(cè)量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。
3.3.2在使用測(cè)量裝置前，應(yīng)按規(guī)定檢測(cè)裝置的狀態(tài)，是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。
3.3.3使用者在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置的過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。
3.3.4所有檢測(cè)器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準(zhǔn)。
3.4監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制
3.4.1在使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，并及時(shí)報(bào)告化驗(yàn)室?；?yàn)室追蹤使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以前放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。應(yīng)立即對(duì)失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量裝置重新修理、校準(zhǔn)。
3.4.2對(duì)無(wú)法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。報(bào)廢的檢測(cè)器具應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)撤離，以防止誤用。
糾正和預(yù)防措施
1糾正措施
1.1目的
及時(shí)糾正質(zhì)量管理體系運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量中的不合格，消除不合格品。
1.2職責(zé)
1.2.1各部門主管負(fù)責(zé)對(duì)本部門糾正措施的制定和實(shí)施。
1.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人是本程序的主管,負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的評(píng)審和實(shí)施有效性驗(yàn)證，保管有關(guān)文件和記錄。
1.2.3廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的有效性審批。
1.3工作程序
1.3.1糾正措施的時(shí)機(jī)
對(duì)以下質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別，確定不合格：
a.產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題。
b.產(chǎn)品檢驗(yàn)和其他審核檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。
c.顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量投訴時(shí)。
d.采購(gòu)物品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。
e.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。
f.食品衛(wèi)生不符合要求時(shí)。
1.3.2糾正措施
1.3.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)由責(zé)任部門主管進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因采取糾正措施。
1.3.2.2責(zé)任部門主管對(duì)糾正措施的適應(yīng)性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。確保糾正措施達(dá)到以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生。并確保新的措施不會(huì)帶來(lái)新的影響。
1.3.2.3糾正措施得到廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。
1.3.3對(duì)不合格的原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。
1.3.3.1對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的不合格由車間填寫《糾正措施實(shí)施報(bào)告》中
1.3.3.2對(duì)與服務(wù)有關(guān)的不合格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫《糾正措施實(shí)施報(bào)告》中
1.3.3.3對(duì)交付后有關(guān)的不合格品由銷售部填寫《糾正措施實(shí)施報(bào)告》中
1.3.3.4對(duì)外審提出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》，有質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定責(zé)任人進(jìn)行原因，制定糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。
1.3.3.5對(duì)與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的不合格，采購(gòu)部組織評(píng)審并填寫《糾正措施實(shí)施報(bào)告》中
1.3.4每項(xiàng)糾正措施完成后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，評(píng)審所采取措施的有效性，在《糾正措施實(shí)施報(bào)告》上簽名確認(rèn)，防止類似的情況再發(fā)生。
1.3.5保留預(yù)防措施的過(guò)程記錄。必要時(shí)，將有效的預(yù)防措施列入體系文件。
1.4記錄：《糾正和預(yù)防措施實(shí)施報(bào)告》。
2預(yù)防措施
2.1目的
為了消除產(chǎn)生潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，對(duì)預(yù)防措施的提出、制定、實(shí)施和效果驗(yàn)證進(jìn)行有效控制。
2.2職責(zé)
2.2.1各部門主管負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)潛在的不合格進(jìn)行原因調(diào)查分析，提出預(yù)防措施計(jì)劃要求，并負(fù)責(zé)實(shí)施，保管有關(guān)文件和記錄。
2.2.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)預(yù)防措施計(jì)劃。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)措施的實(shí)施情況及效果進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證。保管有關(guān)文件和記錄。
2.2.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施。
2.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施的效果驗(yàn)證。
2.3工作程序
2.3.1應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，原因分析后采取預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)，以消除潛在不合格的發(fā)生。
2.3.2識(shí)別潛在不合格需由各部門主管組織各部門及時(shí)、重點(diǎn)分析以下內(nèi)容：
a.供方供貨、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、因果圖、排列圖）等內(nèi)容，市場(chǎng)分析內(nèi)容、顧客滿意程度調(diào)查、顧客反饋意見(jiàn)記錄等。
b.以往的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不合格。
c.糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。
2.3.3發(fā)現(xiàn)有潛在不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由各部門主管召集有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，分析原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門。
2.3.4廠長(zhǎng)對(duì)預(yù)防措施的適應(yīng)性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)審批。確保預(yù)防措施達(dá)到防止不合格發(fā)生。并確保新的措施不會(huì)帶來(lái)新的影響。
2.4糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄
2.4.1在改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)配置必要的資源，質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。
2.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制《改進(jìn)、糾正措施與預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，要報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并要求限期完成。
2.4.3因改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施而對(duì)體采購(gòu)控制系文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。
2.4.4改進(jìn)、糾正措施和預(yù)防措施相關(guān)記錄可作為質(zhì)量管理體系更改的輸入之一，執(zhí)行《文件控制》的規(guī)定。
2.4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人保留糾正和預(yù)防措施的過(guò)程記錄。必要時(shí)，將有效的預(yù)防措施列入體系文件。
包裝、儲(chǔ)存和運(yùn)輸控制
1職責(zé)
生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付運(yùn)輸和交付后活動(dòng)的控制。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資及成品的出、入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交驗(yàn)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2控制要點(diǎn)
針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，包括包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)（包括隔離）、運(yùn)輸（搬運(yùn)）等。在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。
2.1包裝
2.1.1本廠產(chǎn)品的包裝采用聚乙烯吹塑薄膜內(nèi)包裝；包裝品符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求。
2.1.2外包裝采用瓦楞紙箱；
2.1.3采購(gòu)產(chǎn)品保持原產(chǎn)品的包裝。
2.2貯存
2.2.1廠制定《倉(cāng)庫(kù)管理制度》，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理。
2.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員憑檢驗(yàn)合格證明辦理入庫(kù)手續(xù)，建卡入帳。
2.2.3貯存物資按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。
2.2.4倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識(shí)，建立管理臺(tái)帳，并確保帳、物、卡一致。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。
2.2.5貯存場(chǎng)地應(yīng)保證符合貯存要求，適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉(cāng)庫(kù)的通風(fēng)、干燥及防潮要求。
2.2.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢驗(yàn)本廠倉(cāng)庫(kù)的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。
2.3運(yùn)輸（搬運(yùn)）控制
2.3.1在車間、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)中，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。
2.3.2使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車等，以防止搬運(yùn)過(guò)程中由于撞擊、擠壓，造成污染。長(zhǎng)途運(yùn)輸應(yīng)作好防曬、防雨淋、防遺失。采用食品專用車輛運(yùn)輸。
2.3.3搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，保護(hù)好產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)。因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生傾倒等情況時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行處置，包括必要時(shí)的重檢。
2.3.4采購(gòu)產(chǎn)品由采購(gòu)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸要求的控制，對(duì)供方提出安全運(yùn)輸要求，防止運(yùn)輸過(guò)程對(duì)食品造成污染。
2.3.5倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品的運(yùn)輸控制，對(duì)托運(yùn)單位提出安全運(yùn)輸要求，防止運(yùn)輸過(guò)程對(duì)食品造成污染。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)交付地點(diǎn)。
2.4標(biāo)簽
2.4.1生產(chǎn)車間必須根據(jù)《標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)》的要求和規(guī)定來(lái)進(jìn)行標(biāo)注。
2.4.2根據(jù)我廠的產(chǎn)品特點(diǎn)，必須標(biāo)注的內(nèi)容如下：
a、產(chǎn)品名稱，必須采用表明產(chǎn)品真實(shí)屬性的專用名稱；
b、配料表，必須標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì)含量；
c、凈含量和固形物含量，必須用重量來(lái)標(biāo)識(shí)；
d、必須標(biāo)明產(chǎn)品制造、包裝、分裝或銷售單位經(jīng)依法登記注冊(cè)的名稱和地址；
e、必須標(biāo)明食品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；
f、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中已明確規(guī)定質(zhì)量等級(jí)的食品，必須標(biāo)明食品的質(zhì)量等級(jí)，并必須標(biāo)明產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)和順序號(hào)。
2.4.3檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。
2.5防護(hù)
2.5.1有保質(zhì)期的原、料輔料要作到先進(jìn)先出，防止變質(zhì)。
2.5.2按照區(qū)域碼放整齊有序，分類存放；高度和寬度按照規(guī)定碼放，確保安全；
2.5.3應(yīng)按包裝標(biāo)識(shí)的箭頭順向搬運(yùn)。不能擠壓、倒置等；
2.5.4貯存期間，保持原標(biāo)識(shí)，要經(jīng)常檢查，防止變質(zhì)、損壞和丟失等。
2.5.5重物必須安全存放，最好中心落地。存放的物品不得直接落地。
2.5.6儲(chǔ)存期間要經(jīng)常清掃庫(kù)房，作好防蟲害措施，保證食品衛(wèi)生。
化驗(yàn)室管理制度
一、化驗(yàn)員必須衣著干凈、整潔，進(jìn)入質(zhì)檢中心后穿上白大褂、帽，在開(kāi)始操作前先用消毒液洗手。
二、非化驗(yàn)人員嚴(yán)禁隨便進(jìn)入質(zhì)檢中心，不準(zhǔn)上班時(shí)間接待非工作性客人，嚴(yán)禁喜戲打鬧，高聲喧嘩，確保檢驗(yàn)、化驗(yàn)過(guò)程不受外界干擾。
三、質(zhì)檢中心內(nèi)的墻壁應(yīng)保持潔凈，辦公桌、椅、操作臺(tái)上干凈無(wú)灰塵，物品擺放整齊，保持門窗明亮，不準(zhǔn)放其他雜物。
四、室內(nèi)定期進(jìn)行消毒處理，尤其細(xì)菌室內(nèi)經(jīng)常進(jìn)行紫外線滅菌。
五、室內(nèi)藥品要分類擺放，不得串放，以免發(fā)生相應(yīng)的化學(xué)反應(yīng)，影響分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。所用藥品的配制（尤其標(biāo)準(zhǔn)溶液等）要有專人校正、審核，在保存期中不定期進(jìn)行校正，預(yù)防過(guò)期的藥品超期使用。
六、儀器、設(shè)備要定期校正，保持其經(jīng)常處于完好狀態(tài)，認(rèn)真做好儀器、設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，非工作人員不得操作儀器、設(shè)備。
七、堅(jiān)決杜絕一切事故隱患，室內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和無(wú)操作開(kāi)機(jī)，工作人員在操作結(jié)束或因事外出，必須關(guān)掉工作電源和水源。
八、當(dāng)班工作人員不得干與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的私活，除完成本班日常的檢驗(yàn)內(nèi)容外，應(yīng)隨時(shí)接受公司臨時(shí)交給的檢驗(yàn)任務(wù)。
九、檢驗(yàn)、分析過(guò)程中形成的記錄、檢驗(yàn)報(bào)告要妥善保管，逐月歸檔。未經(jīng)公司許可，關(guān)鍵記錄不得向外泄露。
化驗(yàn)室操作規(guī)程
一、質(zhì)量檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備：
熟系檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)內(nèi)容，選擇檢驗(yàn)方法，制定檢驗(yàn)規(guī)范，確定測(cè)量的項(xiàng)目和量值，確定測(cè)量、試驗(yàn)的條件。
二、測(cè)試和試驗(yàn)：
確認(rèn)檢驗(yàn)儀器設(shè)備和被檢物品試樣狀態(tài)正常，按照正確的檢驗(yàn)方法和方案，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行定量或定性的觀察、測(cè)量、試驗(yàn)，得到需要的量值和結(jié)果。
三、記錄：
對(duì)測(cè)量的條件、測(cè)量得到的量值和觀察得到的技術(shù)狀態(tài)用規(guī)范的格式和要求予以記載描述，行為客觀的質(zhì)量證據(jù)保存下來(lái)。
四、比較和判定：
將檢驗(yàn)結(jié)果與規(guī)定要求進(jìn)行對(duì)照比較，確定每一項(xiàng)質(zhì)量特性是否符合規(guī)定要求，判定被檢產(chǎn)品的是否合格。
五、確認(rèn)和處理：
檢驗(yàn)有關(guān)人員對(duì)檢驗(yàn)記錄和判定的結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)，對(duì)產(chǎn)品是否“接收”“放行”作出處理。
關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
為了保證月餅餡料的生產(chǎn)質(zhì)量達(dá)到衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，確保消費(fèi)者身體健康，特制定本作業(yè)指導(dǎo)書。
1關(guān)鍵控制點(diǎn)：原料預(yù)處理、熟制、包裝
2操作規(guī)程
2.1領(lǐng)用原料：冬瓜半成品、豌豆、白砂糖、食用玉米淀粉、食用植物油、食品添加劑按比例領(lǐng)取。
2.2原輔料處理：豌豆淘洗。
2.3熟制：將豌豆下鍋，煮熟出鍋，粉碎，再下鍋，配料、熬制出鍋；冬瓜下鍋、熬制出鍋。
2.4冷卻：將熟制半成品直接放冷凍間，進(jìn)行冷卻。
2.5包裝：將冷卻后的成品進(jìn)行消毒、包裝。
2.6檢驗(yàn)：包裝后的成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格允許入庫(kù)。
2.7入庫(kù)：
感官指標(biāo)：生產(chǎn)出的月餅餡料不沾手，細(xì)膩，光滑，軟硬適中，緊密，具有相應(yīng)品種的香味與口感。
生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書
（一）基本程序：
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?調(diào)配 |
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?起鍋冷卻 |
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真空分裝 |
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裝箱 |
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檢驗(yàn)入庫(kù) |
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?高溫熬制 |
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?破碎 |
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高溫蒸煮 |
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原料預(yù)處理 |
（二）產(chǎn)品加工過(guò)程
1、對(duì)所購(gòu)原料進(jìn)行加工檢驗(yàn)，確保原料產(chǎn)品質(zhì)量和安全；
2、清除雜質(zhì)及異物；
3、對(duì)清理好的原料進(jìn)行清洗，并用水按照比例浸泡；
4、對(duì)浸泡后的原料進(jìn)行高溫蒸煮及破碎；
5、高溫熬制經(jīng)過(guò)蒸煮和破碎的料，加入相關(guān)輔料及食品添加劑；
6、起鍋冷卻一定時(shí)間，進(jìn)行真空包裝，并殺菌消毒；
7、將已經(jīng)進(jìn)行內(nèi)包裝的產(chǎn)品送至外包裝車間，包裝；
8、檢查包裝情況及完好性，入庫(kù)。
（三）過(guò)程中重點(diǎn)注意事項(xiàng)：
原料預(yù)處理：豆子：水以3：1浸泡并充分?jǐn)嚢瑁?/p>
高溫熬制：煮沸后升溫（180-200度）慢熬，豆沙4小時(shí)，水果味餡2小時(shí)、果占餡1.5小時(shí)，果味醬餡1.5小時(shí)；
入庫(kù)檢查：包裝是否完好，各工序是否完整
